{"id":65500,"date":"2024-06-27T11:58:24","date_gmt":"2024-06-27T09:58:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.buhl.de\/steuer\/?p=65500"},"modified":"2026-02-04T11:58:36","modified_gmt":"2026-02-04T10:58:36","slug":"reisekosten","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.buhl.de\/steuer\/ratgeber\/reisekosten\/","title":{"rendered":"Reisekosten: So setzt du deine Dienstreise ab"},"content":{"rendered":"<p>F\u00fcr Fahrtkosten, Verpflegung, \u00dcbernachtungen bei der Dienstreise gibt es einen Vorteil bei der Steuer. Wie hoch er ist und wie man die Reisekosten ganz einfach in der Steuererkl\u00e4rung angibt, zeigen wir hier.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<h2>Kurz &amp; knapp<\/h2>\n<ul>\n<li>Du kannst deine tats\u00e4chlichen Reisekosten angeben oder teilweise auch Pauschbetr\u00e4ge nutzen<\/li>\n<li>Absetzbar sind Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwand, \u00dcbernachtungskosten und Reisenebenkosten<\/li>\n<li>Erstattete Reisekosten durch den Arbeitgeber musst du in der Steuererkl\u00e4rung angeben, sind jedoch steuerfrei<\/li>\n<li>Mit <a title=\"WISO Steuer: Steuerporgramm von Buhl\" href=\"https:\/\/www.buhl.de\/steuer\/\">WISO Steuer<\/a> kannst du deine Reisekosten schon unterwegs f\u00fcr die Steuererkl\u00e4rung vorbereiten<\/li>\n<\/ul>\n\r\n        <div class=\"spacing-modul  \">\r\n            <div class=\"container spacing-modul\">\r\n               <div class=\"row\">\r\n                   <div id=\"\" class=\"anchor\"><\/div>\r\n                   <div class=\"col-12 modul-spacing-blog-c\"><\/div>\r\n                   <div class=\"col-12 modul-spacing-blog-c\"><\/div>\r\n               <\/div>\r\n            <\/div>\r\n        <\/div>\r\n    \r\n        <div class=\"white-background\">\r\n                <div class=\"video-d\">\r\n                    <div class=\"white-background\">\r\n                        <div class=\"container\">                       \r\n                            <div class=\"row justify-content-center\">\r\n                                <div class=\"text-center text-lg-left col-12 col-lg-6 col-xl-4 col-xl-offset-1 d-flex flex-column justify-content-center align-items-center align-items-lg-start\">\r\n                            <p class=\"font-cairo-10 blue-font headline-spacing-30 fw700\">Video: Dienstreisen genie\u00dfen, Reisekosten richtig absetzen<\/p>                     <p class=\"font-source-sans-pro-1 blue-font mobile-text-spacing-blog-30\">Dienstreisen lohnen sich steuerlich. Bist du f\u00fcr die Arbeit au\u00dferhalb deiner Wohnung und deines Arbeitsplatzes unterwegs, kannst du Fahrt-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten in deiner Steuererkl\u00e4rung angeben.<\/p>                               \r\n                                <\/div>\r\n                                \r\n                                <div class=\"col-12 col-lg-6 col-xl-4 col-xl-offset-1 d-flex justify-content-center align-items-center\">\r\n                                    <div class=\"d-flex justify-content-center\">\r\n                                        <a role=\"button\"\r\n                                           class=\"blue-font position-relative font-cairo-2 fw700\" href=\"#\" data-toggle=\"modal\"\r\n                                           data-target=\"#xf28-FvctnzI\">\r\n                                             <div class=\"video-player-button\">\r\n                                                    <span class=\"video-player-button-icon\"><\/span>        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Gr\u00fcnden<\/strong> (im Auftrag oder im Interesse deines Arbeitgebers) unterwegs, kannst du die dadurch entstandenen Ausgaben als <strong>Reisekosten<\/strong> von der Steuer absetzen. Diese geh\u00f6ren zu deinen <a title=\"Was z\u00e4hlt zu den Werbungskosten?\" href=\"https:\/\/www.buhl.de\/steuer\/ratgeber\/werbungskosten\/\">Werbungskosten<\/a>.<\/p>\n<p>Dazu z\u00e4hlen zum Beispiel folgende Reisen:<\/p>\n<ul class=\"sw-blog-icon sw-blog-icon-1\">\n<li>Dienst- und Gesch\u00e4ftsreisen<\/li>\n<li>Au\u00dfendienstfahrten (Kundentermine)<\/li>\n<li>Besuche von Lieferanten<\/li>\n<li>Fahrten zu anderen Niederlassungen<\/li>\n<li>Teilnahmen an Fort- und Weiterbildungen<\/li>\n<li>Teilnahmen an Tagungen<\/li>\n<li>Besuche von Messen, Kongressen, Ausstellungen oder Exkursionen<\/li>\n<li>Arbeiten an wechselnden Einsatzstellen<\/li>\n<li>Fahrt\u00e4tigkeiten (wie bei Berufskraftfahrern)<\/li>\n<li>Ausfl\u00fcge oder Klassenfahrten von Lehrern oder Kursleitern<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Knackpunkt: Erste T\u00e4tigkeitsst\u00e4tte<\/h3>\n<p>Deine <strong>erste T\u00e4tigkeitsst\u00e4tte<\/strong> ist der Ort, an dem du als Arbeitnehmer deine arbeitsvertraglichen Pflichten erf\u00fcllst. Das ist meist dein fester Arbeitsplatz, den du an jedem Arbeitstag aufsuchst. Im Zweifelsfall ist dieser Ort auch in deinem Arbeitsvertrag festgelegt.<\/p>\n<p>Du hast eine erste T\u00e4tigkeitsst\u00e4tte, wenn du einer betrieblichen Einrichtung deines Arbeitgebers dauerhaft zugeordnet bist oder wenn du dort arbeitst\u00e4glich, je Arbeitswoche 2 volle Arbeitstage oder mindestens ein Drittel deiner vereinbarten regelm\u00e4\u00dfigen Arbeitszeit verbringst. Eine dauerhafte Zuordnung liegt dann vor, wenn du dieser unbefristet, also f\u00fcr die Dauer deines Dienstverh\u00e4ltnisses oder mindestens 48 Monate zugeordnet bist.<\/p>\n<p>Fahrten zu diesem Einsatzort fallen nicht unter die Reisekosten. Stattdessen kannst du die <a title=\"Pendlerpauschale: Fahrtkosten absetzen\" href=\"https:\/\/www.buhl.de\/steuer\/ratgeber\/pendlerpauschale\/\">Pendlerpauschale<\/a> absetzen. Diese betr\u00e4gt 0,38 Euro je Entfernungskilometer, also nur f\u00fcr die einfache Strecke.<\/p>\n<p>Hast du <strong>keine erste T\u00e4tigkeitsst\u00e4tte<\/strong> oder bist zu einem <strong>anderen Arbeitsort<\/strong> unterwegs, profitierst du bei der Steuer noch mehr. Denn du hast Reisekosten. Dabei z\u00e4hlt nicht nur jeder gefahrene Kilometer, sondern du kannst au\u00dferdem weitere Ausgaben absetzen und von <a title=\"Diese Pauschalen solltest du f\u00fcr die Steuer kennen\" href=\"https:\/\/www.buhl.de\/steuer\/ratgeber\/pauschalen-pauschbetrag\/\">Pauschalen<\/a> profitieren.<\/p>\n<h3>Erstattungen durch deinen Arbeitgeber<\/h3>\n<p>Erstattet dein Arbeitgeber dir die Kosten, sind sie f\u00fcr dich steuerfrei. Reisekostenpauschalen (zum Beispiel f\u00fcr den Verpflegungsmehraufwand) muss er dir nicht zahlen. Viele Arbeitgeber \u00fcbernehmen diese aber freiwillig. \u00dcbernimmt dein Arbeitgeber die Reisekosten nicht oder nicht vollst\u00e4ndig, kannst du einen Teil davon trotzdem zur\u00fcckholen \u2013 \u00fcber deine <a title=\"Steuererkl\u00e4rung: Schritt-f\u00fcr-Schritt Anleitung\" href=\"https:\/\/www.buhl.de\/steuer\/ratgeber\/steuererklaerung-machen\/\">Steuererkl\u00e4rung<\/a>. Dort kannst du deine Ausgaben als Werbungskosten absetzen.<\/p>\n<h2>Welche Kosten auf der Dienstreise z\u00e4hlen dazu?<\/h2>\n<p>Typische Reisekosten sind:<\/p>\n<ul class=\"sw-blog-icon sw-blog-icon-1\">\n<li>Fahrtkosten (Auto, Bahn, Bus, Flugzeug, Mietwagen, Taxi)<\/li>\n<li>Kosten f\u00fcr Verpflegung<\/li>\n<li>\u00dcbernachtungskosten<\/li>\n<li>Reisenebenkosten (z. B. Park- oder Mautgeb\u00fchren)<\/li>\n<\/ul>\n<h3>1. Fahrtkosten zum Reiseziel<\/h3>\n<p>F\u00fcr die Abrechnung der Fahrtkosten mit dem eigenen Fahrzeug gibt es die <a title=\"Fahrtkosten abrechnen mit Pendler- und Kilometerpauschale\" href=\"https:\/\/www.buhl.de\/steuer\/ratgeber\/pendlerpauschale\/\">Kilometerpauschale<\/a>. Sie betr\u00e4gt <strong>0,30 Euro je gefahrenem Kilometer<\/strong> f\u00fcr Pkw oder 0,20 Euro pro Kilometer f\u00fcr Motorr\u00e4der, Roller oder Mopeds. Du kannst sie nutzen f\u00fcr:<\/p>\n<ul>\n<li>Hin- und R\u00fcckfahrt<\/li>\n<li>Fahrten vor Ort<\/li>\n<li>Zwischenfahrten nach Hause<\/li>\n<\/ul>\n<p>Du bist mit dem Auto gefahren und hattest <strong>tats\u00e4chlich h\u00f6here Kosten<\/strong> als 0,30 Euro pro Kilometer? Dann kannst du auch diese Ausgaben absetzen. Diese musst du jedoch mit genauen Nachweisen belegen. Das ist ziemlich aufwendig. Du sammelst alle Quittungen und Ausgaben rund um dein Auto. Zus\u00e4tzlich musst du all deine Fahrten genaustens festhalten. Kurz: Du musst <a title=\"So f\u00fchrst du ein Fahrtenbuch\" href=\"https:\/\/www.buhl.de\/steuer\/ratgeber\/fahrtenbuch\/\">Fahrtenbuch<\/a> f\u00fchren.<\/p>\n<p>Nutzt du <strong>\u00f6ffentliche Verkehrsmittel<\/strong> wie Bus, Bahn, Flugzeug oder auch ein Taxi, kannst du dir die tats\u00e4chlichen Kosten erstatten lassen. Zum Nachweis reichen die Fahrtickets aus.<\/p>\n<p>Reist du mit dem <strong>Dienstwagen<\/strong>, bekommst du keinen Steuervorteil. Das liegt daran, dass dir keine Kosten entstehen, da dein Arbeitgeber zahlt.<\/p>\n<h3>2. Ausgaben f\u00fcr Essen und Trinken<\/h3>\n<p>F\u00fcr die Abrechnung der Verpflegungskosten gibt es Pauschalen, deren H\u00f6he von der <strong>Dauer der Abwesenheit<\/strong> abh\u00e4ngt. Entscheidend ist, wie lange du aus beruflichen Gr\u00fcnden au\u00dferhalb von Wohnung und Arbeitsplatz unterwegs bist.<\/p>\n<p>Die aktuellen Pauschalen f\u00fcr <a title=\"Verpflegungsmehraufwand: Bis zu 28 \u20ac pro Tag\" href=\"https:\/\/www.buhl.de\/steuer\/ratgeber\/verpflegungsmehraufwand-abwesenheitspauschale\/\">Verpflegungsmehraufwendungen<\/a> sind:<\/p>\n<ul class=\"sw-blog-icon sw-blog-icon-3\">\n<li><strong>14 Euro<\/strong> pro Tag: Wenn du mindestens 8 Stunden unterwegs bist (auch An- und Abreisetage bei mehrt\u00e4gigen Reisen)<\/li>\n<li><strong>28 Euro<\/strong> pro Tag: Wenn du 24 Stunden unterwegs bist<\/li>\n<\/ul>\n<p>Du warst im <strong>Ausland<\/strong>? Hier gelten \u2013 je nach Land oder sogar Stadt \u2013 andere Pauschalen als im Inland. Diese Pauschbetr\u00e4ge werden vom BMF bestimmt und \u00e4ndern sich Jahr f\u00fcr Jahr. Einfacher geht es mit WISO Steuer. Denn im Programm sind alle Pauschalen f\u00fcr dich hinterlegt. Einfach ausw\u00e4hlen und fertig.<\/p>\n<h3>3. \u00dcbernachtungskosten in Hotel &amp; Co.<\/h3>\n<p>Bei Dienstreisen entstehen meist auch <strong>Kosten f\u00fcr die \u00dcbernachtung<\/strong>. Steuerlich relevant sind hier nur die <strong>tats\u00e4chlichen Kosten<\/strong>, die du gezahlt hast.<\/p>\n<p>Ob du im Hotel, einer Ferienwohnung oder einer anderen Unterkunft \u00fcbernachtest hast, ist egal. Die Ausgaben musst du dem Finanzamt \u00fcber eine Rechnung nachweisen, die an dich adressiert ist. Erstattet dein Arbeitgeber die \u00dcbernachtungskosten, sollte die Rechnung m\u00f6glichst auf ihn lauten.<\/p>\n<p>Wichtig: Gab es im Hotel Fr\u00fchst\u00fcck oder Mittagessen, das der Chef \u00fcbernommen hat? Ausgaben f\u00fcr Essen und Trinken musst du aus Hotelrechnungen rausrechnen. Du musst dann deine Pauschalen f\u00fcr den Verpflegungsmehraufwand k\u00fcrzen:<\/p>\n<ul>\n<li>Fr\u00fchst\u00fcck: je 5,60 Euro<\/li>\n<li>Mittag- und Abendessen: je 11,20 Euro<\/li>\n<\/ul>\n<p>Wichtig: Erstattungen deines Arbeitgebers bei den \u00dcbernachtungskosten musst du bei der Steuererkl\u00e4rung auch gegenrechnen.<\/p>\n<p>Hattest du <strong>h\u00f6here \u00dcbernachtungskosten<\/strong>, weil du die Unterkunft<strong> mit einer Person teilst<\/strong>, die nicht bei deinem Arbeitgeber besch\u00e4ftigt ist? Dann kannst du nur die Kosten ansetzen, die bei einer alleinigen Nutzung der Unterkunft entstanden w\u00e4ren. Zus\u00e4tzliche Kosten durch private Begleitpersonen sind nicht abziehbar.<\/p>\n<p>Hast du beispielsweise <strong>mit deiner Begleitung<\/strong> in einem Doppelzimmer \u00fcbernachtet, kannst du in der Steuererkl\u00e4rung nur die Ausgaben eines Einzelzimmers im selben Hotel eintragen. Bitte das Hotel daher am besten um eine Rechnung f\u00fcr ein Einzelzimmer. Alternativ kannst du die Differenz zwischen Einzel- und Doppelzimmer selbst berechnen.<\/p>\n<p>Hast du w\u00e4hrend der Dienstreise<strong> kostenlos \u00fcbernachtet<\/strong> (beispielsweise bei Bekannten oder der Familie)? Dann kann dein Arbeitgeber dir 20 Euro pauschal auszahlen. Diese Pauschale kann jedoch allein dein Arbeitgeber erstatten. Sie geh\u00f6rt nicht in deine Steuererkl\u00e4rung. Hier z\u00e4hlen nur die tats\u00e4chlichen Kosten, die du hattest.<\/p>\n<p>F\u00fcr<strong> Lkw-Fahrer<\/strong> gelten andere Regeln: Sie k\u00f6nnen eine <a title=\"\u00dcbernachtungspauschale f\u00fcr Lkw-Fahrer\" href=\"https:\/\/www.buhl.de\/steuer\/ratgeber\/uebernachtungspauschale-lkw-fahrer\/\">\u00dcbernachtungspauschale<\/a> in H\u00f6he von 9 Euro pro Nacht absetzen. Diese gilt zus\u00e4tzlich zu den Pauschalen f\u00fcr Verpflegung.<\/p>\n<h3>4. Reisenebenkosten<\/h3>\n<p>Alle anderen Ausgaben z\u00e4hlen zu den Reisenebenkosten. Hier gibt es <strong>keine Pauschale<\/strong>. Es z\u00e4hlen nur Ausgaben, die du tats\u00e4chlich hattest \u2013 solange die Kosten mit deiner beruflichen T\u00e4tigkeit zusammenh\u00e4ngen. Aktivit\u00e4ten in deiner Freizeit sind hingegen Privatvergn\u00fcgen und damit nicht f\u00fcr die Steuer relevant.<\/p>\n<p>Reisenebenkosten sind beispielsweise:<\/p>\n<ul class=\"sw-blog-icon sw-blog-icon-1\">\n<li>Park- und Mautgeb\u00fchren<\/li>\n<li>F\u00e4hrkosten<\/li>\n<li>Eintrittsgelder f\u00fcr Veranstaltungen<\/li>\n<li>Reisegep\u00e4ckversicherungen<\/li>\n<li>Kosten f\u00fcr Aufbewahrung deines Gep\u00e4cks<\/li>\n<li>Kosten f\u00fcr Reisepass und Visa<\/li>\n<li>Telefonkosten f\u00fcr berufliche und gesch\u00e4ftliche Gespr\u00e4che<\/li>\n<li>Trinkgelder<\/li>\n<li>Versicherungen (zum Beispiel Unfallversicherung, Reisegep\u00e4ckversicherung)<\/li>\n<li>Unfall auf der Dienstreise<\/li>\n<li>Wertverlust bei Diebstahl von notwendigem Reisegep\u00e4ck (ausgenommen Schmuck und Geld)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Zu den <strong>nicht abzugsf\u00e4higen Reisenebenkosten<\/strong> geh\u00f6ren folgende Ausgaben:<\/p>\n<ul class=\"sw-blog-icon sw-blog-icon-2\">\n<li>Minibar<\/li>\n<li>Pay-TV<\/li>\n<li>Reiseausr\u00fcstung (Kleidung, Koffer, F\u00f6n, Stadtf\u00fchrer usw.)<\/li>\n<li>Geldbu\u00dfen und Verwarnungsgelder<\/li>\n<li>Private Telefonate<\/li>\n<\/ul>\n\r\n        <div class=\"spacing-modul  \">\r\n            <div class=\"container spacing-modul\">\r\n               <div class=\"row\">\r\n                   <div id=\"\" class=\"anchor\"><\/div>\r\n                   <div class=\"col-12 modul-spacing-blog-c\"><\/div>\r\n                   <div class=\"col-12 modul-spacing-blog-c\"><\/div>\r\n               <\/div>\r\n            <\/div>\r\n        <\/div>\r\n    \r\n        <div class=\"white-background\">\r\n            <div class=\"container\">\r\n                <div class=\"content expert-blog-module blog-wrapper\">\r\n                    <div class=\"row\">\r\n                        <div class=\"d-flex align-items-center text-center text-lg-left align-items-xl-start flex-column flex-xl-row col-12 offset-lg-2 col-lg-8 offset-xl-1 col-xl-9\">\r\n                            <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"img-fluid\" src=\"https:\/\/www.buhl.de\/steuer\/wp-content\/themes\/steuer-web\/buhl-steuer\/assets\/blog\/blog-module\/experten-tipp-icon.svg\" alt=\"Experten Tipp\" title=\"Experten Tipp\" \/>\r\n                            <div class=\"d-flex flex-column\">\r\n                                <h3 class=\"font-source-sans-pro-10 fw700 blue-font headline\">Kein Beleg? Erstelle einen Eigenbeleg!<\/h3><div class=\"font-source-sans-pro-1 blue-font\">Du hast alles bar bezahlt und keine Quittung erhalten? Oder der Parkautomat hat keinen Beleg ausgegeben? Erstelle zeitnah einen <a title=\"Vorlage f\u00fcr den Eigenbeleg\" href=\"https:\/\/www.buhl.de\/steuer\/ratgeber\/belege\/\">Eigenbeleg<\/a>. Dieser muss folgende Angaben enthalten:<\/p>\n<ul>\n<li>Gezahlter Betrag<\/li>\n<li>Name und Adresse des Zahlungsempf\u00e4ngers<\/li>\n<li>Zahlungszweck<\/li>\n<li>Datum der Zahlung<\/li>\n<li>Deine Unterschrift<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div>\r\n                        <\/div>\r\n                    <\/div>\r\n                <\/div>\r\n            <\/div>\r\n        <\/div>\r\n    \r\n        <div class=\"spacing-modul  \">\r\n            <div class=\"container spacing-modul\">\r\n               <div class=\"row\">\r\n                   <div id=\"\" class=\"anchor\"><\/div>\r\n                   <div class=\"col-12 modul-spacing-blog-c\"><\/div>\r\n                   <div class=\"col-12 modul-spacing-blog-c\"><\/div>\r\n               <\/div>\r\n            <\/div>\r\n        <\/div>\r\n    \n<h2>Dienstreise in die Steuererkl\u00e4rung eintragen<\/h2>\n<p>Mit WISO Steuer kannst du schon jetzt herausfinden, wie sich die Reisekosten in der Steuererkl\u00e4rung auswirken \u2013 und zwar kostenlos! Denn nach jeder Eingabe berechnet das Programm deine voraussichtliche Steuererstattung.<\/p>\n<p>So geht\u2019s: Unter<em> Arbeitnehmer, Betriebsrentner und Pension\u00e4re &gt; Ausgaben (Werbungskosten) &gt; Reisekosten f\u00fcr Ausw\u00e4rtst\u00e4tigkeiten<\/em> tr\u00e4gst du einfach deine Ausgaben rund um die Dienstreise ein. Du kannst entweder bereits selbst berechnete Werte eintragen oder du l\u00e4sst die App f\u00fcr dich arbeiten.<\/p>\n<p><a title=\"Kostenlos &amp; unverbindlich testen\" href=\"https:\/\/www.buhl.de\/mein-buhlkonto\/?buhlparam=2100101\">Jetzt kostenlos ausprobieren<\/a><\/p>\n\r\n        <div class=\"white-background d-none d-lg-block\">\r\n            <div class=\"container blog-image\">\r\n            \t<div class=\"row\">\r\n       <p class=\"col-12 font-source-sans-pro-1 blue-font\">\n<\/p>\r\n                <div class=\"d-flex col-12 align-items-center justify-content-center\">\r\n                         \r\n                            <a id=\"\" target=\"_self\" title=\"\" href=\"\">\r\n                         \r\n                      <picture class=\"img-fluid\">\r\n                             <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\"\r\n                              alt=\"Vorschau wie Reisekosten in WISO Steuer eingetragen werden\" \r\n                              title=\"\"\r\n                              src=\"https:\/\/www.buhl.de\/steuer\/wp-content\/uploads\/sites\/31\/2024\/06\/reisekosten-absetzen-wiso-steuer.png\" >\r\n                      <\/picture>     \r\n                      \t\r\n                        \t<\/a>\r\n                    \t                      \r\n\t\t\t\t\t<\/div>  \r\n\t\t\t\t<\/div>                       \r\n            <\/div>\r\n        <\/div>                  \r\n    \n\r\n        <div class=\"white-background  d-lg-none\">\r\n            <div class=\"container blog-image\">\r\n            \t<div class=\"row\">\r\n       <p class=\"col-12 font-source-sans-pro-1 blue-font\">\n<\/p>\r\n                <div class=\"d-flex col-12 align-items-center justify-content-center\">\r\n                         \r\n                            <a id=\"\" target=\"_self\" title=\"\" href=\"\">\r\n                         \r\n                      <picture class=\"img-fluid\">\r\n                             <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\"\r\n                              alt=\"Vorschau wie Reisekosten in der App WISO Steuer eingetragen werden\" \r\n                              title=\"\"\r\n                              src=\"https:\/\/www.buhl.de\/steuer\/wp-content\/uploads\/sites\/31\/2024\/06\/reisekosten-absetzen-steuer-app.png\" >\r\n                      <\/picture>     \r\n                      \t\r\n                        \t<\/a>\r\n                    \t                      \r\n\t\t\t\t\t<\/div>  \r\n\t\t\t\t<\/div>                       \r\n            <\/div>\r\n        <\/div>                  \r\n    \n\r\n        <div role=\"region\" aria-label=\"\" class=\"white-background\">\r\n            <div class=\"container\">\r\n                <div class=\"row\">\r\n                    <div class=\"col-12 d-flex justify-content-center align-items-center flex-column flex-lg-row\">\r\n                    \r\n\r\n                    \r\n                        <a 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href=\"https:\/\/www.buhl.de\/steuer\/ratgeber\/lohnsteuerbescheinigung-elstam\/\">Lohnsteuerbescheinigung<\/a> ein. Den Wert liest WISO Steuer automatisch aus und fragt direkt nach, was mit dem Betrag ist und ob er als \u201ezus\u00e4tzlicher Arbeitslohn\u201c versteuert werden soll. Meist ist dieser jedoch steuerfrei.<\/p>\n<p>Wenn du eine Erstattung von deinem Arbeitgeber erhalten hast, darfst du die gleichen Ausgaben nicht zus\u00e4tzlich in deiner Steuererkl\u00e4rung absetzen. Andernfalls w\u00fcrde sie doppelt ber\u00fccksichtigt: einmal durch die Erstattung des Arbeitgebers und einmal durch deinen Eintrag in der Steuererkl\u00e4rung.<\/p>\n<h3>Rechnungen unterwegs f\u00fcr die Steuer vorbereiten<\/h3>\n<p>Dokumentiere deine Dienstreisen sorgf\u00e4ltig. Will das Finanzamt von dir Nachweise sehen, solltest du Dauer, Reiseweg und berufliche Veranlassung nachweisen k\u00f6nnen. Dabei helfen dir Fahrtenbuch, Tankquittung, Hotelrechnungen, Teilnahmebest\u00e4tigungen und sonstiger Schriftverkehr.<\/p>\n<p>Es gibt eine praktische L\u00f6sung, die dir dabei viel Zeit und M\u00fche spart: Nutze <a title=\"Steuer-Scan: Alle Infos zur App\" href=\"https:\/\/www.buhl.de\/steuer\/steuer-scan-app\/\">Steuer-Scan<\/a> und mach einfach ein Foto deiner Rechnungen mit dem Smartphone. Die kostenlose App erkennt, was wichtig ist und \u00fcbernimmt die Zuordnung in deine Steuererkl\u00e4rung. Wie ein Scanner, nur viel schlauer! So kannst du nebenbei alle n\u00f6tigen Belege f\u00fcr deine Steuer vorbereiten \u2013 ganz einfach von unterwegs. Probiere es einfach aus.<\/p>\n<h2>Diese Sonderf\u00e4lle gibt es<\/h2>\n<p>Reisekosten k\u00f6nnen nicht nur von Arbeitnehmern oder Selbstst\u00e4ndigen abgesetzt werden. Auch Vermieter, Jobsuchende oder andere profitieren davon:<\/p>\n<h3>Auch Vermieter haben Reisekosten<\/h3>\n<p>Vermieter m\u00fcssen aus verschiedenen Gr\u00fcnden <strong>zu Mietobjekten fahren<\/strong>. Sei es zur Kontrolle, f\u00fcr Reparaturen, zur Besichtigung oder aus anderen Anl\u00e4ssen. Auch sie k\u00f6nnen diese Fahrten mit dem eigenen Pkw mit der Dienstreisenpauschale von 0,30 Euro je Fahrtkilometer als Werbungskosten von der Steuer absetzen.<\/p>\n<h3>Arbeit und Vergn\u00fcgen auf der Dienstreise?<\/h3>\n<p>Auf Dienstreise und du h\u00e4ngst noch ein paar Urlaubstage dran? Auch dann kannst du deine beruflichen Ausgaben von der Steuer absetzen. Voraussetzung daf\u00fcr ist, dass die <strong>privaten und beruflichen Kosten getrennt<\/strong> werden k\u00f6nnen. Ist das nicht m\u00f6glich, sind alle deine Ausgaben nicht abzugsf\u00e4hig. In der Praxis werden die Kosten meist entsprechend der aufgewendeten Reisezeit aufgeteilt.<\/p>\n<h4>Beispiel 1: Dienstreise im Inland<\/h4>\n<p>Du besuchst einen beruflichen Workshop in Hamburg und verl\u00e4ngerst spontan um 2 Tage f\u00fcr private Aktivit\u00e4ten in der Hansestadt.<\/p>\n<p>Du reist fr\u00fch am Mittwoch mit der Bahn an. Der Workshop findet von Mittwochmittag bis Donnerstag statt. Den Freitag verbringst du mit Sightseeing. Am Samstag f\u00e4hrst du fr\u00fch mit der Bahn zur\u00fcck nach Hause.<\/p>\n<p>Diese Kosten kannst du absetzen:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00dcbernachtungskosten (Mittwoch auf Donnerstag): vollst\u00e4ndig abziehbar<\/li>\n<li>Tickets f\u00fcr die Bahn: Die Tickets sind zur H\u00e4lfte abziehbar<\/li>\n<li>Pauschale Verpflegungskosten: 28 Euro (An- und Abreisetag \u00e0 14 Euro), eventuell abz\u00fcglich 5,60 Euro pro Tag f\u00fcr Fr\u00fchst\u00fcck, falls im Hotelpreis enthalten<\/li>\n<\/ul>\n<p>Die Kosten f\u00fcr die \u00dcbernachtung (von Mittwoch auf Donnerstag) k\u00f6nnen als Werbungskosten abgesetzt werden. Die weiteren \u00dcbernachtungen (Donnerstag bis Samstag) sind privat und daher nicht absetzbar.<\/p>\n<p>Die Fahrtkosten mit der Bahn sind gemischt veranlasst. Der Aufteilungsma\u00dfstab ist: 1\/2 beruflich und 1\/2 privat, da du 2 Tage beruflich und 2 Tage privat unterwegs warst.<\/p>\n<p>Deine Verpflegungskosten kannst du in H\u00f6he der Verpflegungspauschalen als Werbungskosten abziehen. F\u00fcr Hamburg gelten die folgenden Werte:<\/p>\n<p>Mittwoch &#8211; Donnerstag: jeweils nur 14 Euro = 28 Euro<\/p>\n<p>Bitte beachte, dass du eventuell Mahlzeiten im Hotel prozentual abziehen musst, falls diese im Hotelpreis enthalten sind. Daf\u00fcr gibt es dann die Verpflegungspauschalen. Nur wenn dir die Speisen kostenlos gestellt werden oder vom Chef erstattet werden, musst du auch die Verpflegungspauschalen k\u00fcrzen.<\/p>\n<h4>Beispiel 2: Dienstreise im Ausland<\/h4>\n<p>Paris ohne Sightseeing? Undenkbar! Daher hast du an deine 4-t\u00e4gige Dienstreise noch 2 Tage privat angeh\u00e4ngt.<\/p>\n<p>Montagmittag begann deine Anreise in die franz\u00f6sische Hauptstadt. Die berufliche Veranstaltung fand ganzt\u00e4gig von Dienstag bis Donnerstag statt. Am Abend des darauffolgenden Samstag bist du nach Hause zur\u00fcckgereist.<\/p>\n<p>Diese Kosten kannst du absetzen:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00dcbernachtungskosten (Montag bis Donnerstag): vollst\u00e4ndig abziehbar<\/li>\n<li>Kongressgeb\u00fchren: vollst\u00e4ndig abziehbar<\/li>\n<li>Flugkosten: 4\/6 der Kosten abziehbar<\/li>\n<li>Verpflegungskosten (im Jahr 2024): 194 Euro (2 Tage \u00e0 58 Euro, 2 Tage \u00e0 39 Euro), ggf. abz\u00fcglich 11,60 Euro pro Tag f\u00fcr Fr\u00fchst\u00fcck, wenn der Chef die Kosten \u00fcbernimmt<\/li>\n<\/ul>\n<p>Die Kosten f\u00fcr 3 \u00dcbernachtungen (von Montag bis Donnerstag) und die Kongressgeb\u00fchren kannst du vollst\u00e4ndig als Werbungskosten abziehen. Die restlichen \u00dcbernachtungskosten sind rein privater Natur- und daher nicht absetzbar.<\/p>\n<p>Die Flugkosten sind gemischt veranlasst und entsprechend den Veranlassungsbeitr\u00e4gen aufzuteilen. Der Aufteilungsma\u00dfstab ist: 4\/6 beruflich und 2\/6 privat, da du 4 Tage dienstlich und 2 Tage privat vor Ort warst.<\/p>\n<p>Deine Verpflegungskosten kannst du in H\u00f6he der Pauschbetr\u00e4ge f\u00fcr den Verpflegungsmehraufwand f\u00fcr die beruflich veranlassten als Werbungskosten abziehen. F\u00fcr Paris gelten die folgenden Werte:<\/p>\n<ul>\n<li>Montag Anreisetag: 39 Euro<\/li>\n<li>Dienstag &#8211; Mittwoch: je 58 Euro<\/li>\n<li>Donnerstag Abreisetag: 39 Euro<\/li>\n<\/ul>\n<p>Beachte dabei, dass du unter Umst\u00e4nden noch Mahlzeiten im Hotel prozentual abziehen musst, wenn du kostenlos speist, beispielsweise weil dir dein Chef alle Kosten erstattet. Wenn zum Beispiel das Fr\u00fchst\u00fcck inklusive ist, sind das 20 Prozent von 58 Euro, also 11,60 Euro pro Tag.<\/p>\n<p>Diese Aufteilung stellt sicher, dass die beruflich veranlassten Kosten korrekt als Werbungskosten ber\u00fccksichtigt werden.<\/p>\n<h3>Bildungsurlaub absetzen<\/h3>\n<p>Bildungsurlaub ist ein Sonderurlaub, in dem du dich beruflich weiterbildest. In den meisten Bundesl\u00e4ndern stehen dir 5 Tage im Jahr zu. Ausgaben rund um diesen Bildungsurlaub sind Werbungskosten. Vorausgesetzt, die <strong>Weiterbildungsma\u00dfnahme ist beruflich veranlasst<\/strong>. Dann kannst du Teilnahmegeb\u00fchr, Fahrtkosten, Unterkunftskosten sowie Pauschalen f\u00fcr Verpflegung absetzen.<\/p>\n<p>Mehr Infos liest du in unserem Beitrag \u00fcber <a title=\"Fortbildungskosten absetzen\" href=\"https:\/\/www.buhl.de\/steuer\/ratgeber\/fortbildungskosten-absetzen\/\">Fortbildungskosten<\/a>.<\/p>\n<h3>Reisekosten f\u00fcr Bewerber<\/h3>\n<p>Auch <strong>Fahrten zu Vorstellungsgespr\u00e4chen<\/strong> sind beruflich veranlasste Reisekosten. Du kannst die Ausgaben f\u00fcr diese Reisen von der Steuer absetzen. Wenn du Geld von deinem potenziellen neuen Arbeitgeber erstattet bekommen hast, musst du das in deiner Steuererkl\u00e4rung angeben.<\/p>\n<p>Was du noch rund um dein Vorstellungsgespr\u00e4ch absetzen kannst, liest du in unserem Beitrag zu <a title=\"Bewerbungskosten absetzen\" href=\"https:\/\/www.buhl.de\/steuer\/ratgeber\/bewerbungskosten-absetzen\/\">Bewerbungskosten<\/a>.<\/p>\n<h3>Doppelte Haushaltsf\u00fchrung<\/h3>\n<p>F\u00fchrst du aus beruflichen Gr\u00fcnden eine Zweitwohnung? Dann kannst du viele Kosten daf\u00fcr im Rahmen der <a title=\"Doppelte Haushaltsf\u00fchrung: Zweitwohnung absetzen\" href=\"https:\/\/www.buhl.de\/steuer\/ratgeber\/doppelte-haushaltsfuehrung\/\">doppelten Haushaltsf\u00fchrung<\/a> von der Steuer absetzen. Neben Fahrtkosten f\u00fcr <strong>w\u00f6chentliche Heimfahrten<\/strong> zur Familie z\u00e4hlen auch Verpflegungspauschalen f\u00fcr die ersten 3 Monate dazu.<\/p>\n<h3>Leiharbeiter: Was z\u00e4hlt als Reisekosten?<\/h3>\n<p>Bei <strong>Leiharbeitern<\/strong> gibt es eine Besonderheit: Manche k\u00f6nnen Reisekosten absetzen, andere nicht. Das h\u00e4ngt von der <strong>Zuordnung im Arbeitsvertrag<\/strong> ab.<\/p>\n<p>Oft haben Zeitarbeiter keinen festen Arbeitsplatz, da sie bei verschiedenen Kunden und an unterschiedlichen Orten arbeiten. Oder sie sind einer anderen T\u00e4tigkeitst\u00e4tte zugeordnet, als zu der sie t\u00e4glich fahren. Das bringt steuerliche Vorteile mit sich:<\/p>\n<p>Fahrtkosten zum Arbeitsplatz k\u00f6nnen sie mit der Dienstreisepauschale von 0,30 Euro je gefahrenem Kilometer absetzen. Zudem steht ihnen f\u00fcr die ersten 3 Monate an einer neuen Einsatzstelle die Verpflegungspauschale zu.<\/p>\n<p>Sind Zeitarbeiter allerdings unbefristet oder f\u00fcr die gesamte Entleihdauer in einer betrieblichen Einrichtung des Entleihers t\u00e4tig, dann haben sie eine erste T\u00e4tigkeitsst\u00e4tte. Fahrten zu dieser sind nur mit der Pendlerpauschale absetzbar. Diese betr\u00e4gt 0,38 Euro f\u00fcr die einfache Strecke. Die Verpflegungspauschale entf\u00e4llt.<\/p>\n<h2>FAQ: Reisekosten &amp; Dienstreise<\/h2>\n\r\n        <div class=\"white-background\">\r\n            <div class=\"container faq-module blog-download buhl-ap\">\r\n                <div class=\"row\">\r\n                <div class=\"col-12 p-lg-0\">\r\n                \r\n                    <div class=\"accordion accordionFaq\" id=\"accordionFaq\">\n<div class=\"card\">\n<div class=\"d-flex card-header border-0 collapsed\" id=\"heading1\" data-toggle=\"collapse\" data-target=\"#collapse1\"\r\n                    aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"collapse1\">                                            \r\n                    <h3 class=\"font-source-sans-pro-1 blue-font no-margin\">Welche Reisekosten kann ich absetzen?<\/h3>\r\n                <\/div>\r\n\n\r\n        <div id=\"collapse1\" class=\"collapse\" aria-labelledby=\"heading1\" data-parent=\"#accordionFaq\">\r\n            <div class=\"card-body\">\r\n                Absetzbar sind nur die Reisekosten, die du selbst getragen hast. Erstattungen ziehst du ab. Zu Reisekosten z\u00e4hlen:<\/p>\n<ul>\n<li>Fahrtkosten<\/li>\n<li>Verpflegungsmehraufwand<\/li>\n<li>\u00dcbernachtungskosten<\/li>\n<li>Reisenebenkosten<\/li>\n<\/ul>\n                \r\n            <\/div>\r\n        <\/div>\r\n\n<\/div>\n<div class=\"card\">\n<div class=\"d-flex card-header border-0 collapsed\" id=\"heading2\" data-toggle=\"collapse\" data-target=\"#collapse2\"\r\n                    aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"collapse2\">                                            \r\n                    <h3 class=\"font-source-sans-pro-1 blue-font no-margin\">Wann kann ich Reisekosten nicht absetzen?<\/h3>\r\n                <\/div>\r\n\n\r\n        <div id=\"collapse2\" class=\"collapse\" aria-labelledby=\"heading2\" data-parent=\"#accordionFaq\">\r\n            <div class=\"card-body\">\r\n                Reisekosten sind nicht abzugsf\u00e4hig, wenn sie nicht beruflich veranlasst sind oder bereits vom Arbeitgeber steuerfrei erstattet wurden. Ebenfalls nicht abzugsf\u00e4hig sind Privatausgaben wie private Telefongespr\u00e4che, Minibar oder Pay-TV.                \r\n            <\/div>\r\n        <\/div>\r\n\n<\/div>\n<div class=\"card\">\n<div class=\"d-flex card-header border-0 collapsed\" id=\"heading3\" data-toggle=\"collapse\" data-target=\"#collapse3\"\r\n                    aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"collapse3\">                                            \r\n                    <h3 class=\"font-source-sans-pro-1 blue-font no-margin\">Wo trage ich Dienstreisen in der Steuererkl\u00e4rung ein?<\/h3>\r\n                <\/div>\r\n\n\r\n        <div id=\"collapse3\" class=\"collapse\" aria-labelledby=\"heading3\" data-parent=\"#accordionFaq\">\r\n            <div class=\"card-body\">\r\n                All deine Ausgaben rund um deine Dienstreise tr\u00e4gst du in WISO Steuer unter <em>Arbeitnehmer, Betriebsrentner und Pension\u00e4re &gt; Ausgaben (Werbungskosten) &gt; Reisekosten f\u00fcr Ausw\u00e4rtst\u00e4tigkeiten<\/em> ein. Besonders praktisch: Du kannst entweder bereits selbst berechnete Werte eintragen oder du l\u00e4sst das Programm f\u00fcr dich arbeiten.                 \r\n            <\/div>\r\n        <\/div>\r\n\n<\/div>\n<div class=\"card\">\n<div class=\"d-flex card-header border-0 collapsed\" id=\"heading4\" data-toggle=\"collapse\" data-target=\"#collapse4\"\r\n                    aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"collapse4\">                                            \r\n                    <h3 class=\"font-source-sans-pro-1 blue-font no-margin\">Wie muss ich eine Gesch\u00e4ftsreise nachweisen?<\/h3>\r\n                <\/div>\r\n\n\r\n        <div id=\"collapse4\" class=\"collapse\" aria-labelledby=\"heading4\" data-parent=\"#accordionFaq\">\r\n            <div class=\"card-body\">\r\n                Zum Nachweis einer Dienstreise solltest du geeignete Unterlagen wie Fahrtenbuch, Tankquittungen, Hotelrechnungen sowie Schriftverkehr und Teilnahmebest\u00e4tigungen sammeln und aufheben.                \r\n            <\/div>\r\n        <\/div>\r\n\n<\/div>\n<div class=\"card\">\n<div class=\"d-flex card-header border-0 collapsed\" id=\"heading5\" data-toggle=\"collapse\" data-target=\"#collapse5\"\r\n                    aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"collapse5\">                                            \r\n                    <h3 class=\"font-source-sans-pro-1 blue-font no-margin\">K\u00f6nnen Vermieter Reisekosten absetzen?<\/h3>\r\n                <\/div>\r\n\n\r\n        <div id=\"collapse5\" class=\"collapse\" aria-labelledby=\"heading5\" data-parent=\"#accordionFaq\">\r\n            <div class=\"card-body\">\r\n                Ja, auch Vermieter k\u00f6nnen Reisekosten als Werbungskosten absetzen. Zum Beispiel Fahrten zum vermieteten Objekt oder Makler.                \r\n            <\/div>\r\n        <\/div>\r\n\n<\/div>\n<div class=\"card\">\n<div class=\"d-flex card-header border-0 collapsed\" id=\"heading6\" data-toggle=\"collapse\" data-target=\"#collapse6\"\r\n                    aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"collapse6\">                                            \r\n                    <h3 class=\"font-source-sans-pro-1 blue-font no-margin\">Kann ich meinen Urlaub von der Steuer absetzen?<\/h3>\r\n                <\/div>\r\n\n\r\n        <div id=\"collapse6\" class=\"collapse\" aria-labelledby=\"heading6\" data-parent=\"#accordionFaq\">\r\n            <div class=\"card-body\">\r\n                Nein, das geht nicht. Wenn du aber Dienstreisen mit privaten Urlaubstagen kombinierst, kannst du die Dienstreisekosten anteilig absetzen. Vorausgesetzt du kannst die beruflichen und privaten Ausgaben trennen.                \r\n            <\/div>\r\n        <\/div>\r\n\n<\/div>\n<div class=\"card\">\n<div class=\"d-flex card-header border-0 collapsed\" id=\"heading7\" data-toggle=\"collapse\" data-target=\"#collapse7\"\r\n                    aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"collapse7\">                                            \r\n                    <h3 class=\"font-source-sans-pro-1 blue-font no-margin\">Ist der Bildungsurlaub steuerlich absetzbar?<\/h3>\r\n                <\/div>\r\n\n\r\n        <div id=\"collapse7\" class=\"collapse\" aria-labelledby=\"heading7\" data-parent=\"#accordionFaq\">\r\n            <div class=\"card-body\">\r\n                Nur wenn die Kosten der Weiterbildungen deiner beruflichen Entwicklung dienen, kannst du sie als Werbungskosten absetzen.                \r\n            <\/div>\r\n        <\/div>\r\n\n<\/div>\n<div class=\"card\">\n<div class=\"d-flex card-header border-0 collapsed\" id=\"heading8\" data-toggle=\"collapse\" data-target=\"#collapse8\"\r\n                    aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"collapse8\">                                            \r\n                    <h3 class=\"font-source-sans-pro-1 blue-font no-margin\">Z\u00e4hlen Reisekosten zu den Bewerbungskosten?<\/h3>\r\n                <\/div>\r\n\n\r\n        <div id=\"collapse8\" class=\"collapse\" aria-labelledby=\"heading8\" data-parent=\"#accordionFaq\">\r\n            <div class=\"card-body\">\r\n                Ja, du kannst Reisekosten zu Vorstellungsgespr\u00e4chen als Bewerbungskosten absetzen. Wichtig ist, dass der Arbeitgeber dir nicht schon eine Erstattung gegeben hat.                \r\n            <\/div>\r\n        <\/div>\r\n\n<\/div>\n<\/div>\r\n                 <\/div>\r\n              <\/div>\r\n            <\/div>\r\n        <\/div>\r\n        <div class=\"spacing-modul  \">\r\n            <div class=\"container spacing-modul\">\r\n               <div class=\"row\">\r\n                   <div id=\"\" class=\"anchor\"><\/div>\r\n                   <div class=\"col-12 modul-spacing-blog-c\"><\/div>\r\n                   <div class=\"col-12 modul-spacing-blog-c\"><\/div>\r\n               <\/div>\r\n            <\/div>\r\n        <\/div>\r\n    \n\r\n        <div class=\"white-background\">\r\n            <div class=\"full-width-text\">\r\n                <div class=\"inner-spacing blog-ad1-wrapper silver-background\">\r\n                    <div class=\"container blog-ad1\">\r\n                        <div class=\"row\">\r\n                        \r\n                            \r\n                            <div class=\"col-12\">\r\n                                \r\n                                    <div class=\"d-flex headline-spacing-30 justify-content-center\">\r\n                                        \r\n                                            <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" height=\"auto\" style=\"max-width:100%;\" alt=\"WISO&nbsp;Steuer\" title=\"WISO&nbsp;Steuer\" \r\n                                                class=\"d-none d-md-block \" src=\"https:\/\/www.buhl.de\/steuer\/wp-content\/themes\/steuer-web\/buhl-steuer\/assets\/full-width-text\/ad1\/logo-wiso-steuer.svg\" \/>\r\n                                        \r\n                                        \r\n                                                \r\n                                        \r\n                                            <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" alt=\"WISO&nbsp;Steuer\" title=\"WISO&nbsp;Steuer\" \r\n                   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                     \r\n\r\n                                <div class=\"d-flex flex-column flex-md-row align-items-center align-items-md-start justify-content-center\">\r\n                                    \r\n                                    <a class=\"font-cairo-2 fw700 intro-button primary w-230 d-none d-md-flex mr-md-25 justify-content-center align-items-center\"\r\n                                       role=\"button\"\r\n                                       href=\"https:\/\/www.buhl.de\/shop\/wisosteuer\/auswahl?2025=agv&wkz=STWEBMARKETINGSEITE&src=WEB\"\r\n                                       target=\"_self\"\r\n                                       title=\"WISO&nbsp;Steuer Lizenz kaufen\"\r\n                                       id=\"ad-1-testencta\"\r\n                                       onclick=\"dataLayer.push({'event': 'ButtonClick SW','sw-button': 'click-preise'});\">\r\n                                       Jetzt kaufen\r\n                                 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