Hallo liebe Forenmitglieder,
als ich heute die UST-Erklärung anfertigen wollte, viel mir ein Unterschied von ca. 175 € zwischen Vorauszahlungsoll und tatsächlicher Umsatzsteuer auf. Normalerweise weicht es hier ja nur um Centbeträge ab.
Nachdem ich nun alle Voranmeldungen neu erzeugt und mit den gemeldeten Anmeldungen verglichen habe, stellte ich fest, dass sich die Meldung von Q1 plötzlich verändert hat.
Folgender Fall ist hier aufgetreten.
Im Dez. 2020 wurde eine Abschlagsrechnung mit 16% MwSt. erstellt und bezahlt.
Im Feb. 2021 wurde die Schlussrechnung mit 19% erstellt (Lieferung und Leistung erfolgte 2021)
Das Programm hat im Dez. die 16% MwSt. korrekt ausgewiesen.
Im Q1 2021 wurden dann die 19% vom gesamten Rechnungsbetrag noch mal komplett auf 1776 im Haben gebucht und der alte Umsatzsteuerbetrag auf Konto 1775 im Soll gebucht.
Jedoch wird jetzt vermutlich nach dem letzten Update diese Soll-Buchung nicht mehr bei der USTVA und UST-Erkl. Berücksichtigt somit hätte ich laut Programm zu wenig abgeführt. Was jedoch in diesem Fall ja nicht stimmt, da die Beträge dann ja doppelt erfasst wurden.
Ich hoffe ich hab hier keinen Denkfehler.
Eventuell hat von euch ja jemand einen Rat, wie man dies korrigieren kann oder ob ich dann ggf. nur die Meldung händisch anpassen soll.
Vielen Dank schon mal und eine schöne Woche.
Gruß Chris