Liebe Forum Community,
habe mir vor einiger Zeit für mein Einzelunternehmen einige Testdrucke in Lettland (EU) bestellt (21% MwSt.) Zu dem Zeitpunkt hatte ich meine Steuernummer bei der Druckerei noch nicht hinterlegt gehabt, daher kann ich das Ganze nicht als Reverse-Charge-Verfahren verbuchen.
Mit welchem richtigen Steuerschlüssel, kann ich das Ganze jetzt in meinem WISO und meiner EÜR verbuchen?
Die bezahlte MwSt. in Lettland bekomme ich vom Finanzamt meines Erachtens nicht mehr zurück, da auf der Rechnung des Lieferanten ja noch kein Reverse-Charge-Verfahren hinterlegt war.
Danke und viele Grüße
Matthias