Hallo Zusammen,
bei der Übermittlung der eBilanz erhalte ich Fehlermeldungen und hoffe, Ihr könnt mir hier helfen.
Es wird verlangt:
1. Steuerliche Modifikation (Jahresüberschuss/-fehlbetrag aus GuV)
=
2. Steuerlicher Betriebsvermögensvergleich (Jahresüberschuss/-fehlbetrag aus GuV)
Leider sieht der Bericht Steuerliche Modifikationen so aus:
Jahresüberschuss/-fehlbetrag aus GuV = HGB-Wert
Anpassungsbetrag aktuelles Jahr = entspricht dem Netto-Inlandsumsatz
Steuerbilanzwert: Summe aus den beiden o.g. Werten
Weitere Positionen beziehen sich jeweils auf Umsatzerlöse, die scheinbar die unerwünschte Differenz ergeben
Art der Anpassung "Umgliederung mit Änderung der Wertansätze"
Voraussetzungen: GuV n. MicroBilG, GmbH, SKR 03, Kerntaxonomie 6.4, JA 2021
Die Zahlen werden ja aus der eBilanz u. GuV übernommen
Im Einleitungssatz zum Bericht steht:
Soweit in den Bereichen "Bilanz" und "Gewinn- und Verlustrechnung" Handelsbilanzwerte erfasst wurden besteht im Bereich Steuerliche Modifikationen bzw. Überleitungsrechnung die Möglichkeit der Erfassung von Anpassungsbeträgen zwischen handelsbilanziellen und steuerlichen Wertansätzen.
Wie kann ich den Bericht ändern, dass die Werte übereinstimmen, da ich eigentlich gar keine steuerlichen Anpassungen vornehmen wollte, wenn ich nicht muss.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen und danke Euch schon einmal sehr.