Hallo zusammen, ich bin neu hier und benötige bitte eure Hilfe bei folgendem Sachverhalt:
1. Der Mandant (GmbH) hat für das 4.Q.2021 eine USt SP. Der Daten-Export liegt dem FA bereits vor und der Stapel ist festgeschrieben. Leider sind im 1.Q.2022 bei 2 Banken (insgesamt 4) Differenzen in den EB-Werten. Bei der Überprüfung ist aufgefallen, dass der Dezember 2021 in beiden Fällen nicht gebucht ist. Wie kann ich das Problem lösen?
Mein Vorschlag:
Neuen Stapel 12/2021 und dort "nachbuchen" und über die jährliche USt Erklärung korrigieren?
Oder muss das bei der SP schon berücksichtigt werden?
Danke im Voraus für eure Hilfe