Wir möchten Mehrzweckgutscheine verkaufen und richtig buchen, die Umsatzsteuer wird dabei erst zum Zeitpunkt der Einlösung berechnet und fällig.
Nach meinen Informationen soll der Gesamtbetrag zum Zeitpunkt des Verkaufes steuerfrei in Konto 1604 (SKR03) gebucht werden.
Ich habe einen Gutschein-Artikel angelegt, MwSt. = 0%, spezielles Fibu-Erlöskonto = 1604
Wenn der Gutschein verkauft wird, wird der Betrag in 1604 gebucht, USt. wird nicht berechnet.
Wenn der Gutschein eingelöst wird, wird der Betrag in 1604 abgezogen, der Zahlbetrag wird reduziert, USt. wird auf den gesamten Rechnungsbetrag berechnet und abgeführt.
Soweit, so gut.
Folgendes Problem tritt auf:
Da die Gutschein-Position 0% USt. enthält, wird sie von Mein Büro für einen "umsatzsteuerfreien Export" gehalten, denn das ist unser "Standard" für 0% USt.
- Das abweichende Erlöskonto 1604 kann ich nicht festlegen
- es erscheint der Spruch "umsatzsteuerfreie Ausfuhrlieferung" auf der Rechnung
- der Betrag wird in der UST-VA in Feld 43 gebucht
Es muss doch einen Lösungsweg seitens Mein Büro geben?
Zu Corona Zeiten haben doch alle Gutscheine verkauft, die müssen die doch irgendwie verbucht haben?
Bin ich nur zu doof diesen Weg zu finden oder wie verbucht Ihr Eure Gutscheine mit Mein Büro?