Hallo,
wir benutzen im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit WISO Büro. Meine Frau hat nun unsere Ausgangsfrachten, welche wir an die DHL bezahlten, mit dem Steuerschlüssel "Mehrwertsteuer 16%" gebucht und nicht mit "Vorsteuer 16%". Die Buchnungen liegen bereits "weit" in der Vergangenheit und wir haben monatlich bereits unsere Umsatzsteuervoranmeldungen ans Finanzamt geschickt.
Jetzt meine Fragen:
1. Haben wir jetzt für den Rechnungsbetrag anteilig Mehrsteuer bezahlt obwohl wir eigentlich Vorsteuer zurück bekommen müssten (Auf Grund der vielen Buchungen ist dies schlecht manuell nachrechenbar)?
2. Da ich davon ausgehe, dass die Frage 1 mit ja zu beantworten ist. Wie kann ich jetzt im nachhinein die Sache geragerücken bzw. buchen? Wir müssten doch die Vorsteuer irgendwie noch geltend machen können.
Da wir mittlerweile mehrere Hundert Buchnungen getätigt haben, kann ich auch nicht bis zum Fehler zurüchsichern, dass wäre undenkbar.
Wäre für Eure Ratschläge sehr dankbar.
PS: Ich hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe.