Hallo zusammen,
ich habe folgende Frage: Wenn ich eine Rechnung als neuen Vorgang anlege mit einem von mir individuell eingegebenen Rechnungsdatum, erscheint hinterher in der Vorgangsliste stets als Rechnungsdatum der 1.1.2005. Wie kann ich dem System sagen, dass es meine Daten akzeptieren soll und nicht stets den 1.1. wählt?
Weiterhin möchte ich nicht mit der automatisch erzeugten Nummerierung arbeiten, sondern mit "meinen" Rechnungsnummern? Gibts da ne Lösung?
Schönes Weekend wünscht GFessen