Hallo zusammen,
ich befinde mich in der Buchungserfassung und möchte für die erfassten Positionen einen Buchungslauf machen.
Im der ersten Spalte "GB" (für was steht diese Abkürzung eigentlich?) habe ich ein Rotes Quadrat mit weißem Kreuz, wenn ich den Mauszeiger darauf bewege kommt die Fehlermeldung "Beim Konto und Gegenkonto wurde ein Steuerschlüssel hinterlegt". Es handelt sich dabei um Geldeingänge von Kunden (Kreditor "Barzahlern") und Geldausgänge (Debitor "Lieferanten). Diesen haben ich bei der Erfassung einen entsprechenden Steuerschlüssel hinterlegt.
Wie kann ich diesen Fehler korrigieren, bzw. die Einstellung?
Wer kann mir bei diesem Problem helfen. Danke im voraus!!!!!!!!!!!!