Hallo,
ich verzweifele gerade an folgendem:
Wenn ich eine Eingangsrechnung, z.B. für Messekosten buche sieht der Buchungssatz eigentlich folgendermaßen aus:
6630 Repräsentationkosten / 70001 Kreditor Messe 1190,--
Wie üblich eine Soll an Haben-Buchung. Dabei berühre ich natürlich das VSt.-Konto 1406
so dass eigentlich gebucht wird:
6630 / 70001 1000,00
1406 / 70001 190,00
sprich ich gebe in der Buchungserfassung ein:
1190,00S, Kto: 6630, Steuer im Kto.: V19, Ggkto: 70001.
Folglich sollte nach dem Buchen im EÜR-Protokoll stehen: Einnahmen: 0, Ausgaben: 1190,00, St. V19, Steuer 190,00
Leider steht es genau anders herum drin. Und das ist reproduzierbar.
Folgt man dem Buchungshelferlein und gibt doch tatsächlich eine Haben an Soll-Buchung ein:
1190,00H (!), Kto: 70001, Ggkto: 6630, Steuer im Ggkto: V19, DANN steht es richtig herum im EÜR-Protokoll.
Was mache ich falsch ? Es gab schon einmal einen Thread der dies angesprochen hat, jedoch wurde dieser nie abgeschlossen und die Lösung schien
eine falsche Buchung gewesen zu sein. Das ist meines Erachtens hier aber nicht der Fall.
Abgesehen davon finde ich, dass es nur zu massiven Misverständnissen führt, dass der Buchungshelfer Buchungen mit H im Konto (!, nicht im Gegenkonto)) in dieser Form anbietet. Warum auch immer...
Für Aufklärung wäre ich dankbar.
Grüße
Colabaer.
P.S. Version: Wiso Kaufmann 2010 Mittelstand (10.0.3708 [O4U])