Hallo,
bin gerade ein wenig am verzweifeln / mit mir selber hadern
kurz zu uns - wir sind eine spedition, die auch für schwedische und finnische unternehmen arbeiten
diese bekommen natürlich eine rechnung
bis jetzt habe ich diese im WKPRO2011 mit dem dortigen steuerschlüssel 14 erfasst
die umsätze wurden dann in der UvA im feld 21 an das finanzamt gemeldet und in dem formular EUmeldung mit ausgegeben
nach rücksprache mit unserem steuerberater, möchte dieser aber das wir diese umsätze in feld 60 (stpfltg umsätze, für die der lstempf die steuer nach §13 b abs 5 ustg schuldet) der UvA anmelden - dafür benutze ich jetzt den im kaufmann hinterlegten steuerschlüssel 69 (da dieser die umsätze in feld 60 meldet)
nun bekomme ich aber keine EUmeldung mehr ausgedruckt -
laut hilfe wisokaufmann (dort sind nur lieferungen erwähnt) muss wohl ein steuerschlüssel aus dem 10-er bereich genommen werden
laut steuerberater soll ich aber diese umsätze weiter in der zusammenfassenden meldung mit abgeben
aber wie kann ich das arrangieren - soll ich den steuerschlüssel 14 entsprechend ändern - oder liegt mein STB falsch ??
nach rücksprache mit dem FA - UvA feld nr 60 und zusammenfassende meldung abgeben
also den steuerschlüssel 14 ändern oder kann ich bewirken das auch ein anderer steuerschlüssel in die ZM mit einfliesst oder taschenrechner und leselampe nehmen und die ausgangsrechnungsordener durchwühlen
danke für eine antwort
gruss
André