Hallo erst einmal,
ich denke mein prob. ist in der Hilfe schon beschrieben aber ich finde es mal wieder nicht. 
Also es müßen weiterlaufende Rechnungsnr. verwendet werden.
Wie stelle ich die Grundeinstellung so ein das sie auf meine bisherigen Nr.Folge aufbaut ??
Danke schon einmal
bis denne :roll:
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Das müßte doch über "Meine Firma" -> Parameter -> Vorgänge -> Arten gehen, dort machst du dann z.B. einen Doppelklick auf "Rechnung I" und kannst dann in dem Popup-Dialog die "nächste laufende Belegnummer" und "Layout für Belegnummer" einstellen.
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In den "Parametern" gibt es auch eine Einstellung, dass bei Rechnung 1 die Rechnungsnummer zwar vorgegeben wird, aber man diese immer noch von Hand überschreiben kann.
Eine manuelle Startnummer kann mal glaubich nicht einstellen.