Hallo, liebe Wissende,
habe ein Problem bei der Erstellung einer Gutschrift vom Lieferanten. Vorweg gesagt: Eine Erstellung durch Wandlung der Eingangsrechnung ist in diesem Fall nicht praktikabel, weil diverse Artikel aus -zig unterschiedlichen Eingangsrechnungen gutgeschrieben werden müssen.
Wie hier schon erwähnt, kann man die "Gutschrift vom Lieferant" nicht drucken und damit nicht abarbeiten. Leider kann ich aber auch nicht, wie dort erwähnt, eine neue "Gutschrift vom Lieferant" erfassen und Druckvorlagen zuordnen.
Außerdem finde ich dort Folgendes:
ZitatAlles anzeigenes gibt eine Vorgangsart "Gutschift vom Lieferant" mit der Vorgangsnr 92... und eine "Gutschrift" mit der Nr 90
Die Buchungsparamter (Gutschrift) sind fuer bei Vorgangsarten-Gutschriften gleich, nur die Fibu-Konten bei den Vorgangsarten sind unterschiedlich.
Allerdings, die Gutschrift mit der Vorgangsnr 90 ist voellig ausreichend fuer Gutschrift auf Ausgangs- und Eingangsrechnungen.
Du brauchst keine "Gutschrift vom Lieferant".
Die Auswahl der Fibukonten erfolgt ueber die Steuerkategorie des Debitoren / Kreditoren.
Leider kann ich die Vorlage 90 "Gutschrift" nicht im Modul Einkauf erstellen, dies geht nur über das Modul "Verkauf". Benutze ich dort diese Vorlage 90 "Gutschrift" und gebe statt Kunden den Lieferanten ein, wird falsch gebucht. Es wird eine Verbindlichkeit gegenüber dem Lieferanten erstellt, keine Forderung. Wahrscheinlich weil es eben dem Modul "Verkauf" zugeordnet ist. Außerdem fällt mir dabei auf, dass dort keine Steuer zurückgerechnet wird. Also kann ich doch nicht die Gutschrift mit Vorgangsnr. 90 nutzen
Finde leider nur die Lösung, mit einer negativen Eingangsrechnug zu arbeiten, damit die Steuer korrekt zurückgerechnet wird und die Artikel entsprechend aus dem Lager abgeführt werden.
Gibt es vielleicht einen eleganteren Weg?
LG Chris