Ich kann es nicht nachprüfen, nehme aber an dass der Fehler bei büro+ derzeit genauso besteht.
Der Vergleich zwischen USuite und büro+ ist ähnlich unfair als würde man Golf und Porsche miteinander vergleichen, irgendwie 
Überzahlung vom Kunden und EÜR
- VolkerSchroeder
- Erledigt
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Zitat
In der Praxis funktioniert das aber nicht; ein Überzahler kann schlicht garnicht wirklich verbucht werden, da der Restbetrag nicht verteilt wurde.
Ich sprach gerade mit den Kollegen vom Support und habe denen das demonstriert. Der Sachverhalt wird an die Entwicklung weitergegeben. Hoffen wir, dass dieses... "Problem" mit einem der nächsten Updates behoben wird.
das scheint ja immer noch nicht zu gehen.Ich hab jetzt nen Fall, dass ein Kunde mehr überweisen hat, weil er Zinsen zahlen musste.
Mit "Für Restbetrag OP erzeugen" funktioniert nicht. Wird nach "Zuordnung buchen" auf Fehler gesetzt.....
Wie löse ich das?
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Moin Volker,
als Quick'n'Dirty-Lösung würde mir jetzt einfallen, dass Du einfach einen neuen OP anlegst über den Zins-Betrag. Somit kannst Du dann den Zahlungseingang dem ursprünglichen offenen Posten und dem neu angelegten OP zuordnen und hättest somit die Kuh vom Eis. -
Hallo zusammen,
Gibt es denn inzwischen eine Lösung wie man im Zahlungsverkehreingang eine Überzahlung gleichzeitig mit dem OP zuweisen kann?
Also den Zahlbetrag dem OP und das Zuviel gezahlte z.B. gleich direkt auf ein Erlöskonto?
Grüße manne
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Moin,
ich kenne keine. Nachdem der OP ausgeglichen ist, bleibt der Restbetrag auf dem Kundenkonto als Überzahlung stehen und muss händisch auf ein entsprechendes Erlöskonto gebucht werden.
Gruß
Chris
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Danke für Deine Antwort.
Jetzt hab ich einfachmal weiter getestet und gespielt:
Für Restbetrag OP machen.
--- dann rüberziehen und OP ausgleichen ins Hauptbuch
-- dann hab ich 2 Buchungen 1x Bank an Debitor, also OK
und 1x genau den Überzahlbetrag als zweite Buchung, das muss ich dann händisch auf erlöskonto abändern.
( Das würde zur allergrössten Not ja gehen, wenngleich es besser wäre eine Art negatives Skonto oder sowas einzugeben)
Seltsamerweise hat er mir den OP auf diese Weise nicht ausgebucht , also OP der R'Echug immer noch in OP Übersicht anstatt im OP Archiv...
Muss ich wohl noch etwas runspielen...
Das mit dem extra OP machen wäre klasse, wenn man irgendwie ein Konto hätte, das dann immer auf das Haupt Erlöskonto zielt. DAnn würde die Buchung schon immer im Hauptbuch richtig ankommen...
gruss manne
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Moin!
Seltsamerweise hat er mir den OP auf diese Weise nicht ausgebucht , also OP der R'Echug immer noch in OP Übersicht anstatt im OP Archiv
Der "übriggebliebene "OP landet nur im Archiv, wenn Du beim Ausbuchen die Belegnummer der Rechnung mit benutzt. Daran ist der OP quasi gebunden.
Das passiert ja auch beim "normalen" OP so, also bei der Buchung des Zahlungseingangs nur mit Eintrag der bezogenen Rechnungsnummer der Ausgangsrechnung.Gruß
Chris
