Hallo,
ich benutze MB und habe vor einem Monat sehr viele Eingangsrechnungen gehabt wo mir das FA 2650 Euro an Vorsteuer erstatten sollte. Nun schrieb mir das FA das Sie die Originalbelege haben möchten für eine Überprüfung. ( Das sollen Sie haben) Nun habe ich mich noch einmal selbst hingesetzt und mit dem Taschenrechen überprüft ob ich ebenfalls auf die 2650 Euro kommen würde. Das ist nicht der Fall sondern nur auf ca. 2300 Euro. Hintergrund ist das das ich alle Eingangsrechnungen immer mit 5% Skonto bezahle. Die Eingangsrechnung habe ich in MB immer mit der vollen Summe eingetragen wie z.B. Eingangsrechnung mit 4067,52 Euro Brutto. Tatsächlich habe ich nur 3859,08 bezahlt über das Konto, die Zahlung habe ich auch mit der Eingangsrechnung verknüpft und MB mitgeteilt das die Differenz Skonto ist. Wie dem auch sei, auf der Umsatzsteuervoranmeldung hat MB mir aber die volle Vorsteuer reingerechnet von den 4067,52 Euro. Das ist ja so nicht korrekt, dass Support Team meinte das muss im Kontenplan geändert werden bei Konto 3736 und meinten der UVA Schlüssel den bekomme ich vom Fa. Das FA sagte das Sie keinen Schlüssel mir geben können bzw. konnten mir diese Frage auch nicht beantworten und ich sollte mir ein eigenes Konto anlegen für den Skonti.
Nun meine Frage an euch, welchen Schlüssel kann ich dort eingeben unter "Position Umsatzsteuer-Voranmeldungen". ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
