Hallo in die Runde,
versehentlich ist die Rechnung eines Lieferanten überbezahlt worden, dass heisst, ich habe dort jetzt ein kleines Guthaben, welches mit der nächsten Rechnung verrechnet wird.
Anders als bei meinen Ausgangsrechnungen, die bei Überzahlung durch Kunden zu einem Kundenguthaben führen, bietet mir MB bei Eingangsrechnungen nur einen Rechnungsaufschlag, aber leider kein Lieferantenguthaben an. Also müsste doch der Differenzbetrag irgendwie manuell auf das Verrechnungskonto gebucht werden und von dort dann später wieder an den Lieferanten.
Kann mir jemand sagen, wie man dies in MB (mit Modul Eingangsrechnung) macht?
Besten Dank & viele Grüße