Hallo,
Ich verschicke häufig Rechnungen die einerseits "steuerfreie Umsätze nach §4 Nr 8 ff UStG" andererseits "Reisekostenerstattungen zu str. Umsätzen" beinhalten.
Wenn ich nun den Zahlungseingang zu einer Rechnung bekomme wird diese ja standardmäßig als "Zahlung vom Kunde" gebucht. Greife ich hier manuell ein und splitte den Zahlungseingang auf die oben genannten Konten, wird die Rechnung aber wider als "offen" angezeigt.
Wie kann einen Zahlungseingang einer Rechnung zuordnen und trotzdem auf unterschiedliche Konten (die ich in der GuV ausweisen muss) buchen?
hat jemand eine Idee??
Danke