Hallo liebes Forum - ich habe ein Problem. Also, ich habe im Auftrag meines Kunden einen kleinen Event organisiert und unter anderem eine Rechnung für die Location und den Moderator, die ich bezahle und dann an meinen Kunden weitergebe. Ich hätte das jetzt einfach als Betriebsausgabe verbucht und dann den Betrag mit 19 % Mwst. auf meiner Rechnung zzgl. zu meinen eigenen Leitungen draufgeschrieben. Bloß wie buche ich das jetzt richtig? Wenn das ein durchlaufender Posten ist, habe ich ja meine Rechnung falsch gestellt weil ich da ja die Mwst ausweise, und wenn ich das als "normale" Beitrebsausgabe buchen will, finde ich irgendwie kein Konto, wo ich das drauf buchen kann. Ich mache da sicher irgendeinen Denkfehler, aber ich bin grad echt ratlos....
DANKE!
- "Fremdleistungen" 3100
was nun???? Also ich lasse es jetzt erstmal auf 3100 stehen, NJEIN heißt ja nicht Nein, oder????