In welcher Zeile trage ich den Vorgang (Rechnung an Firma in Österreich,ohne Steuer)ein?
Anschließend muss man doch nochmal separat eine Meldung (Saarlouis)machen oder?
Umsatzsteuervoranmeldung
- life
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Hallo life,
fragst du konkret nach der Zeile im UST-Formular?
Wenn du an eine Firma in Österreich lieferst, die dir ihre UST-ID übermittelt hat und du sie geprüft hast, und somit die Bedingungen für das "Reverse-Charge"-Verfahren erfüllt sind, trägst du den Rechnungsbetrag (Brutto=Netto) - oder die Summe der Rechnungen dieser Art - in Zeile 41 des Elster-Formulars ein.
Nach Abgabe der USTVA musst dann eine ZM - also eine zusammenfassende Meldung - übermitteln. Dort trägst du die UST-ID des Empfängers/der Empfänger ein, den Betrag/die jeweiligen Beträge und dann - so vermute(!) ich mal - hakst du "L" an, also "innergem. Leistungen".
War es das, was du wissen wolltest?
BG
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Moin,
da die Frage recht spartanisch formuliert ist
: geht es um eine Warenlieferung (so habe ich Deinen anderen Beitrag interpretiert)? Dann wäre m. E. das Feld 41 (Zeile 20) richtig - siehe den hier angefügten ErläuterungenViele Grüße
Maulwurf -
Du hast im USTVA-Formular die Zeilen 39 und 40?
Zeile 41: Innergem. Lieferungen (§4 Nr.1 Buchstabe b UStG) an Abnehmer mit UST-IdNr.
Für die ZM gibt es im Elster ein eigenes Formular - unter dem Formular für die USTVA und UST.
edit: ich meine nicht Zeile sondern Feld - sorry wenn es da zu Missversändnissen kam
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Du hast im USTVA-Formular die Zeilen 39 und 40?
ja schon, betrifft aber andere Sachverhalte.. ich sach' mal so: Die Zeile steht vorne, oder?
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Ich meine links die kleineren Zahlen
......
Deine Zeile 41 ist die 20.Da kommt das rein?
Ja!
Sorry nochmal für die gestiftete Verwirrung. -
Fein, dann sind wir uns ja einig
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Fein, dann sind wir uns ja einig
Ahh, das ist doch ein schöner Wochenabschluss
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Moin,
die Rechnung buchst Du auf das Konto 8125 "Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung gem. § 4 Nr. 1b UStG".
Da ich selbst keine ZM erstelle, hier ein paar Infos "direkt von der Quelle"
http://www.bzst.de/DE/Steuern_…sende_Meldungen_node.html
Viele Grüße
Maulwurf -
Moin,
wenn Du mit Software von Data Becker buchst, bist Du aber doch hier völlig falsch aufgehoben?! -
Moin,
nein, es ist nicht egal. Wir sind ein Software-Forum, kein Buchhalter-Forum. -
Nach dieser Umsatztsteuervoranmeldung gehe ich wie genau vor?
Eine ZM machen?
Wie genau Saarlouis melden?
gebucht wird das in der EÜR als Umsatzerlöse 0% oder?Es ist doch egal womit ich buche,es ist eine buchhalterische Frage
nicht so ganz, denn jedes Programm löst diese Aufgaben auf eine andere Art und Weise. Daher ist es eben nicht gleichgültig, in welchem Forum du deine Frage stellt.
Davon abgesehen: die ZM musst du im Monat der Rechnungsstellung melden - damit ist die Meldung nach Saarlouis erledigt, denn das ist die ZM.
