Ausgangs-Rechnungsnummernkorrektur bei Doppelvergabe

  • Hallo!

    Wie sieht eigentlich im Programm bei den Buchungen in der EÜR eine ordnungsgemässe Vorgehensweise in folgendem Fall aus:

    Ein Kunde bekommt eine Rechnung und überweist diese sofort.

    Danach erst fällt dem Aussteller der Rechnung eine falsche Rechnungsnummer auf (versehentliche Doppelvergabe - wurde bereits an einen anderen Kunden vergeben)

    Nun bekommt der Kunde eine neue Rechnung mit korrekter Rechnungsnummer. Die falsche gibt er zurück.

    Nebeneffekt der sofortigen Bezahlung: Im Verwendungszweck der Überweisung steht nun eine falsche Rechnungsnummer.

    Wie wird so ein Fall behandelt bzw. ordnungsgemäß im Programm gebucht?


    Danke vorab für Eure Tips!