Hallo!
Wie sieht eigentlich im Programm bei den Buchungen in der EÜR eine ordnungsgemässe Vorgehensweise in folgendem Fall aus:
Ein Kunde bekommt eine Rechnung und überweist diese sofort.
Danach erst fällt dem Aussteller der Rechnung eine falsche Rechnungsnummer auf (versehentliche Doppelvergabe - wurde bereits an einen anderen Kunden vergeben)
Nun bekommt der Kunde eine neue Rechnung mit korrekter Rechnungsnummer. Die falsche gibt er zurück.
Nebeneffekt der sofortigen Bezahlung: Im Verwendungszweck der Überweisung steht nun eine falsche Rechnungsnummer.
Wie wird so ein Fall behandelt bzw. ordnungsgemäß im Programm gebucht?
Danke vorab für Eure Tips!