Nicht kontierte Eingangsrechnungen anzeigen

Hallo,

ich möchte gerne in den Eingangsrechnungen alle Positionen sehen die keine Kontierungszuordnung (Kategorie) haben. Gibt es da eine einfache Möglichkeit ? Ich habe nichts gefunden.

Über Filterauswahl oder Feldzuordnungen kann man nichts bewirken. Ein Export nach XLS hat mir auch nicht geholfen.

Gruß

Danke für die Antwort. Es ist leider nicht das was ich suche.

Ich meine die Eingangsrechnungen die ich selbst an andere gezahlt habe ; nicht die Rechnungen die Kunden bei mir bezahlen.

Ich habe 1-2 Rechnungen gefunden die ich bezahlt habe die noch nicht zugeordnet waren. Dementsprechend möchte ich schauen, ob es noch weitere gibt. Alle einzeln durchklicken wäre als "Fleißaufgabe" denkbar aber nicht wünschenswert. Die Hoffnung wäre ja, dass ich mir die irgendwie anzeigen lassen kann.

Danke euch für die Informationen.

Ich bin mir nicht sicher ob das erlaubt ist, ansonsten habt Nachsicht mit mir - ich meine es nur gut. Als Software Entwickler suche ich bei sowas immer einfache Wege anstatt Stunden mit einer Fleißarbeit zu verbringen. Vielleicht mag der Support das auch an die Technik weitergeben und als zusätzliche "Knopf Auswertung" integrieren. Man bekommt alle Eingangsrechnungen die man noch nicht kontiert hat direkt über die Datenbank:

SELECT PINVDATE AS BelegDatum, DOCNO AS Belegnummer, POSDESCR AS Beschreibung, NAME1, TOTALNET, TOTALGROSS
FROM MOV_PURCHINVOICES
LEFT JOIN MOV_PURCHINVOICE_POSITIONS ON MOV_PURCHINVOICES.ID=MOV_PURCHINVOICE_POSITIONS.PURINVID
WHERE
MOV_PURCHINVOICE_POSITIONS.FINANCIALACCOUNT=0
ORDER BY DOCNO ASC

Jetzt habe ich alle betroffenen Belege und arbeite die mal nach.

Also ich bin kein Buchhalter und habe das nur mal vor 20 Jahren "genossen". Dementsprechend habe ich mich über die letzten Jahre so einigermaßen in das Thema reingearbeitet und gebe meine "Ergebnisse" dann an meine Steuerberaterin.

Wie das passieren kann ?

Jetzt flattert eine Rechnung rein und ich weiß nicht genau wo ich es kontieren soll. Wenn die Zeit drängt wird es erst einmal eingetragen, die Rechnung angehangen. Der Betrag muss ja gebucht und zugeordnet werden. Hier dann etwas zu vergessen ist menschlich. Wenn so Rechnungen aus anderen Ländern kommen und dann noch für andere Personen eine Rechnung ausgewiesen wird (Beispiel Grafik wurde erstellt über einen separaten Abrechner) da ist das für mich nicht immer sofort klar - und ich möchte es so sauber wie möglich vorbereiten. Dann googlet man erst einmal sobald man Zeit dafür hat und checkt wo das hin muss.

Was passiert wenn man gezwungen ist eine Angabe zu machen ? Man klickt einfach erst einmal irgendwas an, um weiter arbeiten zu können. So wird es kommen und nicht nur bei mir - das ist die Realität für nicht Buchhalter... Das finde ich fataler als zwischendurch mal zu gucken was ich noch nachtragen muss.

Ich finde es ganz gut dass man es erst einmal auslassen kann. Ein "Prüfungs Klick" ist vom Aufwand her nicht groß den einzubauen.