Liebe Forumsmitglieder,
ich habe eine Frage zu den Formularen im WISO steuer:Sparbuch 2018.
Ich muss meine USt-Erklärung für 2017 korrigieren, da ich bisher einen Umsatz mit einem EU-Kunden nicht angegeben habe. Mein Kunde ist steuerpflichtig (Reverse Charge), er erhielt von mir die Übersetzung eines technischen Dokuments.
Ich habe an mehreren Tagen versucht, die Eingabemaske zu finden, in die man solche Umsätze mit dem EU-Ausland eintragen kann. Ich habe jetzt einen Favoriten, bin mir aber unsicher, und möchte deshalb fragen, ob ich richtig liege.
Wenn ich die Anlage UR zur Umsatzsteuererklärung auswähle, und dann auf "Leistungsempfänger als Steuerschuldner(§13 b)" doppelklicke, komme ich in eine Eingabemaske, wo ich einen Umsatz in die erste Zeile (§13b Abs. 1 UStG) eintragen kann. Tue ich das, wird richtigerweise dabei keine Steuer im Formular ausgewiesen, die soll ja der Steuerschuldner bezahlen.
Meine Frage: Ist das der Ort, wo ich die Eintragung machen muss?
Was mich zur Frage treibt, ist allein das gewählte Deutsch. Begleitend ist im Formular zu diesem Datenfeld zu lesen: [Hier wären] Steuerpflichtige Leistungen von im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmern [einzutragen].
Meine Hemmungen, dort Eintragungen zu machen, rühren daher, dass ich zunächst ein im Inland ansässiger Unternehmer bin, und weiterhin daher, dass mein Kunde keine Leistung erbracht hat - er bekommt eine Übersetzung, erhält - erbringt aber keine Leistung.
Für ein freundliches kurzes Abnicken, gerne mit einem kurzen Kommentar, wäre ich sehr dankbar.
Eigentlich interessiert mich auch die Antwort auf folgende Frage: Muss ich für eine Zusammenfassende Meldung mit Elster arbeiten, oder geht das auch irgendwie mit dem steuer:Sparbuch?
Viele Dank im Voraus!
Honk123