Hallo,
ich übe mich gerade mit dem Buchen manuell angelegte Rechnungen in der Buchhaltung der Unternehmer Suite.
Zu erwähnen sei, das ich die IST-Versteuerung verwende.
Ich buche eine RE eines Lieferanten folgendermaßen :
Voller RE Betrag > an Lieferant (zB. 70000) > Beleg-Nr. > Gegenkonto 3200 > Text
Bei Zahlung verwende ich im 2. Datensatz :
Voller RE Betrag > aus Bank (zB. 1200) > Beleg-Nr. > Gegenkonto 70000 19% VSt. > Text.
Entsprechend wird das Personenkonto des Lieferanten mit dem Vorsteuerbetrages als offener Posten geführt.
Nachvollziehend, jedoch frage ich mich wie ich diesen Umstand vermeiden kann da die Personenkonten im Nachhinein noch unausgeglichen sind.
Oder habe ich gerade eine Denkblockade ?
Wer kann helfen ?