Hallo zusammen,
eventuell kann mir jemand von Euch aufklären.
Ich habe für Januar 2018 eine Test-Rechnung erstellt (87 EUR brutto).
Die wird im April 2018 bezahlt.
Im Buchungsjournal sehe ich:
Soweit alles gut.
Wenn ich die EÜR öffne sehe ich jedoch:
Gleiches gilt für "Vereinnahmte Umsatzsteuer". Hier ist es: "3816 Umsatzsteuer nicht fällig 19%"
Übersehe ich etwas oder warum tauchen die Konten hier auf?
Viele Grüße und danke
Guten Abend,
wenn du die Rechnung schreibst, dann ist es als offen erfasst (3816/4405). Bei Zahlung wird es dann auf 3806/4400 umgebucht.
Sieht alles gut aus.
Muss kurz umdenken, habe Skr03. Ins Feld 112 gehen alle Erlöse 19%Ust, also in deinem Fall 4400.
Der Netto Betrag von 4405 ist doch gleich wie auf 4400, 73,11€. Störst du dich an den " 4405 Erlöse 19 % noch offen" unter Details?
Genau.
Denn wenn der Kunde nicht zahlt ist auf 4405 mehr als auf 4400.
4405 = was ich kriegen soll
4400 = was ich bekommen habe
Wenn ich jetzt nichts durcheinander bringe 
Geht es darum, das die Erlöse erst mit Zahlung gemeldet werden sollen, wegen der Ist-Versteuerung?
Mein erster Verdacht wäre, dass die Soll-Versteuerung eingestellt ist. Ich würde deshalb als erstes nachschauen, ob die Ist-Versteuerung nicht angehakt ist bei den Standard-Fibu-Konten.
Ja, richtig. Wenn der Kunde nicht zahlt, dann bleibt es bis dahin auf 4405, auch z.B. über Jahreswechsel. In EÜR geht aber nur was tatsächlich du bezahlt bekommen hast.
