Ich tätige Barkäufe für meine verschiedenen Firmen . Für alle Firmen verwende ich dieselben Kategorien. Welches der vielen Buchungsfelder verwende ich am besten, um zu kennzeichnen, welcher Firma der jeweilige Barkauf Buchung zugeordnet werden soll...?
Na, die unterscheiden sich doch einfach durch die "Empfänger/Auftraggeber" (Adressen).
Oder muss ich in den Kategorien einen Teil des Baumes für Firma 1 anlegen, den folgenden Baum für Firma 2, etc.??
Wäre auch möglich, aber wenn Du verschiedene Adressen anlegst und diese dann als "Empfänger/Auftraggeber" den Buchungen zuweist, dann ist es übersichtlicher.
Ich dachte bisher, die Empfänger/Auftraggeber wären die Firmen, von denen ich Zahlungen erhalte/denen ich Zahlungen sende
Stimmt, ich hatte das "für" überlesen.
----> dann sind also die Felder Gläubiger ID / Originator ID die Felder, in denen ich ablege, von wem/an wen ich Geld erhalte/ an den ich zahle..
Die könntest Du nehmen oder dann doch einen zweiten Kategoriebaum oder für jede Firma eine eigenen Datenbank (wenn sie getrennte Konten haben).
Ich tendiere zu "Abw. Auftraggeber/Empfänger" oder dem zweiten Kategoriebaum.
Ich tätige Barkäufe für meine verschiedenen Firmen . Für alle Firmen verwende ich dieselben Kategorien. Welches der vielen Buchungsfelder verwende ich am besten, um zu kennzeichnen, welcher Firma der jeweilige Barkauf Buchung zugeordnet werden soll...? Oder muss ich in den Kategorien einen Teil des Baumes für Firma 1 anlegen, den folgenden Baum für Firma 2, etc.??
Wenn ich den Zusatz "Bar" richtig deute, könntest du für jede deiner Firmen ein eigenes "Bargeldkonto" einrichten und die Ausgaben auf das jeweilige Konto buchen.
