Hallo alle zusammen!
Wie ihr sehen könnt bin ich neu hier und auch was meine Steuererklärung betrifft, so mache ich diese zum ersten Mal selbst. Challenge accepted!
Hier erstmal die Eckdaten:
Ich nutze WISO Steuer Sparbuch 2019. Bin selbstständig und seit einigen Tagen mit der EÜR für 2018 beschäftigt.
Das Problem ist folgendes:
Ich habe einige Rechnungen aus dem EU-Ausland und aus Drittländern, nur leider wurden diese falsch ausgestellt. Dies liegt daran, dass ich meine USt-ID bei den Rechnungsausteller nicht hinterlegt hatte. Der Grund war, dass ich davon ausging, dass meine USt-ID zu diesem Zeitpunkt nicht gültig war (es lag ein Bescheid vor). Dieser hat sich aber als falsch herausgestellt. Faktisch war meine USt-ID die ganze Zeit gültig.
Nun habe ich das Problem, dass aus dem EU-Ausland teilweise Brutto Rechnungen (mit dt. USt von 19%) und teilweise Netto Rechnungen (Facebook Ads) vorliegen. Wie gesagt ist auf keiner dieser Rechnungen meine USt-ID zu lesen, sieht also aus wie eine B2C Rechnung. Tatsächlich war es aber die ganze Zeit B2B. Eine Korrektur der Rechnungen ist laut den Rechnungsausstellern nicht mehr möglich. Laut meinem Finanzamt habe ich auch keine Möglichkeit mehr mir die Umsatzsteuer der Brutto Rechnungen in Form von Vorsteuer wiederzuholen, da die Rechnungen nicht korrekt sind.
Hier nun meine Frage:
Wie behandel ich diese Brutto und Netto Rechnungen nun innerhalb der WISO Software? Welchen Steuersatz muss ich angeben? Siehe Screenshot
Vielen Dank für Eure Lösungsvorschläge!