Hallo an alle,
ich wollte gestern - mal eben - meine USt-Erklärung für 2018 machen. Dies ging aber nicht wie sonst glatt über die Bühne, sondern mit einer Fehlermeldung, bei der mir auch der nette Herr am Supporttelefon nicht helfen konnte und es deshalb an die Entwickler weitergeleitet hat.
Aufgefallen war uns, dass in der Zeile 77 ein Betrag auftaucht, der sich weder löschen noch editieren lässt. Ich bin dann heute auf Spur gegangen und habe herausgefunden, dass sich der Betrag (abgerundet) aus Überzahlungen meiner Kunden (Trinkgeld) ergibt, die ich im Laufe der Buchung als "Zuschlag" behandelt habe. Als weitere Möglichkeiten kamen laut Eingabemaske nur "Kundenguthaben" oder "Zahlungseingang offener Rechnungen ..." in Betracht, was ja beides nicht zutrifft.
Der "Zuschlag" wird auf Konto 8200 (SKR03) gebucht. Laut Kontenplan existieren für dieses Koto vier Möglichkeiten mit verschiedenen USt-Sätzen sowie USt-frei. Das kann ich aber nicht anwählen.
Jedenfalls sagt mir die Fehlermeldung bei der USt-Erklärung:
Bei Inanspruchnahme der Besteuerung der Kleinunternehmer (§ 19 Absatz 1 UStG) sind Angaben zu steuerfreien Lieferungen, sonstigen Leistungen und unentgeltlichen Wertabgaben ausschließlich im Bereich der innergemeinschaftlichen Lieferungen (§ 4 Nummer 1 Buchstabe b UStG) und der steuerfreien, nicht zum Gesamtumsatz (§ 19 Absatz 3 UStG) gehörenden Umsätze ohne Vorsteuerabzug zulässig.
Ich kann es aber gar nicht anders buchen, als eben über die Zuschläge auf das 8200er Konto. Ich will es ja natürlich auch nicht bei den Kunden als Guthaben verbuchen.
Hat hier jemand eine Idee, wie ich die Kuh vom Eis bekomme?
Vielen Dank schon mal im Voraus!