Rechnungskorrektur durch den Lieferanten

Hallo zusammen,

ich nutze mein Büro zwar schon länger, bin aber mehr der Schraubertyp und habe nun, für mich, echtes Buchungsproblem. Beschreibung: Ich habe ein Ersatzteil bestellt und den mir angezeigten Rechnungsbetrag über Brutto 709,59 Euro überwisen. Tags drauf bekomme ich vom Lieferanten kommentarlos einen Betrag über Brutto 38 Euro zurück überwiesen. Auf meine telefonische Anfrage bekam ich die Antwort, dass versehentlich für das mit mitbestellte Leihgerät Netto 200 Euro ebenfalls die Mehrwertsteuer berechnet wurde, nähmlich 38 Euro und mir diese zurück erstattet wurde. Jetzt habe ich das Problem, dass ich diese 38 Euro ja verbuchen muss. Ist es richtig, wenn ich die 38 Euro dem Konto 8955, Umsatzsteuervergütungen zuordne? Denn dann würde alles aufgehen. VG Karl

Zitat von maulwurf23

Moin Karl,

wie hast Du denn die Ausgabe der 38 Euronen gebucht ?

Viele Grüße

Maulwurf

Alles anzeigen

Moin Maulwurf, als erhaltene Umsatzsteuererstattung.

Zitat von SAMM

Fordere eine korrigierte Rechnung an. Dann ordnest Du beide Beträge der Korrekturrrechnung zu.

Eine korrigierte Rechnung habe ich ja erhalten, nur die stimmt ja nicht mit dem Betrag übrein, den ich überwiesen haben. Überwiesen habe ich laut der ersten online Rechnung 709,59 Euro. Nachdem der Lieferant seinen Fehler bemerkt hatte, bekam ich eine korrigierte Rechnung über 671,59 Euro und eine Rückerstattung von 38 Euro, für die zuviel bezahlte MwST.