Hallo Leute,
ich habe hier im Zahlungsverkehr bei den "Zuordnungen Zahlungen zu Vorgängen" zwei Fälle, in denen ich Zahlungen und die zugehörigen Vorgänge nicht verknüpft bekomme.
1. Fall:
Kunde bestellt Waren per Vorkasse, es stellt sich heraus, dass ein Artikel nicht für ihn passt, die Rechnung beläuft sich also auf den einen gelieferten Artikel. Nach Rechnungslegung erhielt der Kunde die Differenz erstattet.
Vorkasse war 149 EUR
Rechnung beträgt 29,80 EUR
Erstattet wurden 119,20 EUR
2. Fall:
Kunde bestellt vergriffene Ware für 1459 EUR, entschließt sich dann, ein Alternativangebot anzunehmen, bei dem der Preis niedriger ist
Vorkasse war 1459 EUR
Rechnung beträgt 1150 EUR
Erstattet wurden 309 EUR
Ich könnte jetzt jeweils manuell einen Zahlvorgang erzeugen und diese Geschichten aus den offenen Posten kriegen, aber ich hoffe, es gibt auch einen anderen Weg, so daß die Zahlungvorgänge in den Zuordnungen korrekt verbucht werden. Auch wenn ich den Haken bei Rest-OP erzeugen setze, ändert sich da nichts daran, ich kriege bei Buchung der jeweils anderen Zahlung immer den Rechnungsbetrag angezeigt, egal, ob ich den Vorgang mit der anderen Zahlung verknüpft habe.
Mache ich hier einen Fehler oder ist diese Funktion so nicht vorhanden und ich kann mir weitere Suchen sparen?