Liebe Mitglieder des Forums,
ich bin neuin diesem Forum und möchte, nachdem mein Steuerberater letztes Jahr in Rente gegangen ist, das erste Mal im Leben eine Steuererklärung selber mit Wiso erstellen.
Angeblich ist das ganz einfach, aber leider scheitere ich an vielen Kleinigkeiten und finde einfach nicht heraus, wie ich diese lösen kann.
Ich fühle mich total bekloppt, habe auch schon versucht, über youtube und google selber Antworten zu finden, bin aber nach wie vor ratlos.
Daher hoffe ich, dass mir hier jemand helfen kann.
Kurz zu den Rahmenbedingungen:
Ich habe eine GbR (künstlerische Tätigkeit) mit einer anderen Person. Wir teilen alles zu 50% und führen Mwst. ab, sind also keine Kleinunternehmer.
Für diese GbR möchte ich nun die Feststellungserklärung und Umsatzsteuererklärung machen.
(Im 2. Schritt würde ich dann für mich selbst die Einkommensteuererklärung (50% der GbR), Umsatzsteuererklärung und Lohnsteuererklärung (war im letzten Jahr ein paar Monate angestellt) machen. Aber das steht auf einem anderen Blatt, vielleicht schreibe ich dann nochmal, falls ich nicht zurecht komme)
Nun zur Frage:
Bei der Feststellungserklärung (einheitliche und gesonderte Feststellung) scheitere ich nun bereits daran, wo ich in der Anlage EÜR für die Ausgaben und Einnahmen die Mwst. eintragen kann:
Bei den Einnahmen habe ich die Bruttobeträge aller Rechnungen, die wir 2019 gestellt haben, bei "Umsatzsteuerpflichtige Betriebseinnahmen" eingetragen.
Die enthaltene Mwst. konnte ich nirgendwo angeben, daher habe ich alle Zeilen kopiert und diese bei "vereinnahmte Umsatzsteuer und Umsatzsteuer auf unentgeldliche Wertangaben" eingetragen. Dort habe ich dann die jeweilige Mwst. (7% oder 19%) eingetragen.
Ist das richtig oder falsch? Es erscheint mir so furchtbar umständlich, dass man so jede Rechnung 2x eintragen muss.
Bei den Ausgaben (überwiegend Quittungen aus dem Baumarkt und Ateliermiete) habe ich die Bruttobeträge jeder einzelnen Quittungen bei "Waren, Rohstoffe, Hilfsstoffe einschließlich Nebenkosten" eingetragen. Die Atelier und Lagermiete habe ich als Bruttobetrag bei "Miete/Pacht für Geschäftsräume" eingetragen. Ich finde aber nirgendwo die Angabe über die enthaltene Mwst! Dabei müssten wir diese doch zurück bekommen??? Allein bei der Atliermiete sind dies immerhin 129,- Euro monatlich.. Oder wird die Mwst. gar nicht in der EÜR, sondern woanders eingetragen? Dann wäre die Frage, ob ich bei der EÜR die Netto oder Bruttobeträge eintrage.
Ich hoffe, die Frage ist nicht komplett naiv und bescheuert. Ich danke auf jeden Fall schonmal allen, die meinen Text lesen und hoffe darauf, dass mir jemand antwortet.
Insgesamt frage ich mich, ob diese Hürde schon ein erster Hinweis darauf ist, dass ich als Steueranfänger Wiso einfach nicht gewachsen bin und doch einen neuen Steuerberater suchen sollte.
Allerdings haben wir bisher immer um die 1.500-2.000,- gezahlt und verdienen mit unsere GbR (wenn man ale Ausgaben abrechnet und durch Zwei teilt) so gut wie nichts, sind also brotlose Künstler, wie man so schön sagt. Es wäre daher prinzipiell schon toll, es selber zu können, zumal ich durch Corona auch gerade Zeit dafür hätte. Zudem ist alles super vorbereitet, also alle Aus-und Einnahmen im Ordner bei den jeweiligen Kontoauszügen. Habe auch auf ebay Kleinanzeigen schon geguckt, ob Hilfe bei Wiso angeboten wird, aber nichts gefunden. Vielleicht finde ich ja über dieses Forum jemand, der Lust hat, mir gegen ein Honorar zu helfen? Denn dies wird wahrscheinlich nicht die letzte Frage gewesen sein
Oder denkt ihr, ich sehe das Ganze gerade zu schwarz und werde das Kind schon schaukeln?
Liebe Grüße,
Jenny