Szenario
a) ich erstelle eine Rechnung an Firma A im Auftrag von meinem Kunden -
b) Firma A überweist das Geld - ich erstelle eine Gutschrift für meinen Kunden minus mein Service Fee
Weil ich die Rechnung im 'Namen von' erstellt ist und die Zahlung weiter gegeben im Form von eine GS habe ich MwSt auf mein Service Fee verdient
Ich habe Mein Büro Plus mit Bankverbindung und meine Buchungen sind falsch für 2019. Weiss jemand wie ich
A) Wie ich die Rechnung buche (soll es in Durchlaufenden Posten Satz 1370?) und
B) den Gutschrift - (soll es auch in 1370?)
bei Steuervoranmeldung sind meine Buchungen Falsch und die Information ist nicht richtig an den FA übermittelt und ich möchte meine Buchungen für 2019 korrigieren
Danke im voraus für die Hilfe