Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem: Ich habe über meinen AG (Land BW) Erstattungen für Auswärtstätigkeiten erhalten (Lohnsteuerbesch. Zeilen 20 = Verpflegung und 37 = Fahrtkostenersatz). Jetzt möchte ich das natürlich bei den Reisekosten angeben. Die Zeile 20 = Verpflegung wurde erfreulicherweise automatisch von der Lohnsteuerbesch. übernommen (210€, siehe Bild2). Leider bekomme ich beim Fahrtkostenersatz, den ich manuell eingeben muss (Siehe Bild 1), einen skurrilen Fehler aufgrund der Rundung des Betrags durch die Software (siehe Bild 2).
Weiß jemand, ob man das softwareseitig irgendwie weg bekommt? Wenn ich 227€ Eintrage, wird übrigens auch ein Fehler geworfen ("...zu viel angegeben..."). Er möchte gerne genau 226,95€ und die kann ich ihm nicht geben
Mache ich steuertechnisch überhaupt alles richtig? Wenn ich gar nichts eintrage, kommt kein Fehler. Allerdings denke ich schon, dass ich das prinzipiell angeben muss; oder ?? Letztes Jahr war es ein runder Betrag, da hat es natürlich keinen Fehler gegeben.
Danke für euer Feedback!