Innergemeinschaftlicher Erwerb​ 3435 16 % Fehler

Hallo,

wir sind Soll-Versteuerer und buchen nach SKR04.

Im Monat Juli wurden unsere Rechnungen mit 16% Ust. erstellt, die zugehörigen Erlöse landen auf 4405, soweit so gut.

Allerdings wird die zugehörige Ust. plötzlich auf 3815 und nicht auf 3805 gebucht und läuft damit auch nicht in die UStVA (aufgrund einer Dauerfristverlängerung ist dies unsere erste USTvA unter den neuen Ust.sätzen).

Weiß jemand woran das liegt und wie ich die Ust korrekt auf 3805 bekomme, damit ich eine korrekte UStVA erstellen und versenden kann?

Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
***Edit Moderator:***
P.S: Ursprungsthema hat sich erledigt. Thema beginnt mit #4 zu Innergemeinschaftlicher Erwerb

Vielen Dank, hat geklappt

Ich brauche leider doch nochmal Hilfe, die UStVA ist immer noch nicht korrekt.

Folgender Sachverhalt:

Bei den steuerpflichtigen Umsätzen zu innergemeinschaftlichen Erwerben 16% weißt er die Umsatzsteuer korrekt in Ziffer 98 aus.

Allerdings ist schreibt er die Bemessungsgrundlage nicht in Ziffer 95.

Diese Rechnungen wurden gebucht auf 5923 - Sonst. Leistungen EG Ausland und die Umsatzsteuer dazu auf 1409 - Ust. §13b 16%

Andersherum verhält es sich auf der Steuerschuldnerseite aus.

Hier weißt er die Bemessungsgrundlage in Ziffer 46 aus, aber nicht die dazugehörige Steuer in Ziffer 47.

Ähnlich ist es auch bei den sonstigen Leistungen aus dem nicht EU Ausland.

Hier weißt er die Bemessungsgrundlage in Ziffer 84 aus, aber nicht die dazugehörige Steuer in Ziffer 85.

Diese Rechnungen wurden auf 5925 - Leistung eines im Ausland ansässigen Unternehmers und die Umsatzsteuer dazu auf 1408 - Ust. §13b 16% ausl. Unternehmer gebucht.

Muss ich diese Konten auch noch neu schlüsseln irgendwo, damit sie richtig in die UStVA fließen?

In dem oben verlinkten Artikel finde ich nur Hilfe bei den Erlöskonten, nicht jedoch was zu tun ist bei den Aufwandskonten.

Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!