Hallo,
ich wollte gerade die Umsatzsteuervoranmeldung machen und bemerkte, dass die Umsätze mit den 16% MwSt. nicht stimmten. Ich habe gesehen, dass die alle unter "andere Steuersätze stehen" und mir dort die Details anzeigen lassen.
Da steht nun z.B.
01.07.2020 # 10000: Debitorenkonto # +250,- Euro
05.07.2020 # 8405: Erlöse 19%/16% noch offen # -250,- Euro
Es hebt sich also der Betrag auf und er wird nicht in der Spalte des UmSt-Voranmeldung-Formulars bei den Erlösen mit anderem Steuersatz aufgeführt.
Bei meiner UmSt-Voranmeldung Quartal 2/20 stand immer nur:
01.06.2020 # 8405: Erlöse 19%/16% noch offen # +300,- Euro
Ich verstehe gerade nicht was ich da falsch gemacht habe. Ich habe wie immer ganz normal eine Rechnung für den Kunden erstellt, dort 16% MwSt ausgewählt und den Zahlungseingang ganz normal wie üblich zu der Rechnung verbucht.
Falls jemand einen Tipp hat, wäre ich sehr dankbar. meine UmSt-Voranmeldung ist am 10.10. fällig.
Viele Grüße und danke im Voraus
Maja