ggf suche ich auch nicht nach den richtigen Tags und hoffe hier nicht ein "altes Thema" aufzuwärmen. Vielleicht hat jemand auch einen Link zu gleichem Thema
Hallo Forum,
In der Datev-Export-CSV zur Übergabe an den Steuerberater wird für sämtliche Eingangsrechnungen von unterschiedlichen Lieferanten das Konto 70000 ( entspricht dem zuerst angelegten Lieferanten) ausgegeben.
- Die erste Lieferantennummer ist bei mir die 70000
- z.B. hat Amazon bei mir die Lieferantennummer 70015
- Die Belege werden im Bereich "Eingangsrechnung" dem jeweiligen Lieferanten zugeordnet
- im Datev-Export wird jedoch die Buchung dem Lieferanten 70000 zugeordnet
Hat jemanden eine zielführende Idee wie die richtigen Konten exportiert werden ?
Danke & Gruß
AAve