USTVA - getätigter MWST Satz in Buchungen fehlen in Zeitraum MwSt. Senkung

Hallo liebe Forenmitglieder,

wie teilweise auch schon bekannt fehlen, sofern die Konten nicht richtig eingestellt sind unter Umständen Buchungen in der Umsatzsteuervoranmeldung.

Da wir diese nur quartalsweise durchführen, ist mir dieses Problem erst heute aufgefallen, da jetzt dann Q3 gemeldet werden muss. Nachdem man dann die Konten richtig zuordnet, stimmen die Beträge auch, zumindest soweit ich das überprüfen konnte.

Was sich aber dadurch auch geändert hat, ist die Voranmeldung von (Q2 / Mai-Juni), hier fehlten bei mir ausschließlich Vorsteuerbeträge von Eingangsrechnungen.

Ist diese Problematik auch schon bekannt bzw. eventuell kann der eine oder andere bei sich kurz nachprüfen, ob sich eventuell die Beträge im Vergleich zu den gemeldeten verändert haben.

Vielen Dank und viele Grüße

Chris

Hallo SAMM,

danke für die schnelle Rückmeldung Hab sie leider nicht gesehen

Anbei das Bild der Fibu Einstellung (sollte korrekt sein)

Gemeldet wurden z.B. für Q1 2020 - Betrag X

Bei erneuter Berechnung, ohne das an den Buchungen etwas verändert wurde, ist der Betrag für Q1 viel höher, weil eine große Anzahl an Vorsteuerbeträgen einfach fehlt. Alles andere ist komplett identisch mit dem gemeldeten.

Vielen Dank schonmal

edit:

Hab gerade die Buchungssätze angeschaut und gemerkt, dass hier bei manchen Buchungen plötzlich kein Steuersatz hinterlegt ist, das Feld ist einfach blank....

Liebe Grüße

Chris

Hallo und sorry für die späte Rückmeldung.

Hab das Problem dem Support geschildert, leider konnte dieses Verhalten nicht reproduziert werden, bzw. war es auch nicht bekannt.

Als einzige Option kann ich jetzt nur meinen kompletten Datenbestand einschicken.

Hat hier jemand Erfahrungen? Das ganze bereitet mir auch zwecks Datenschutz schon ziemliche Bauchschmerzen....

Am Ende können die Daten vermutlich gar nicht mehr korrigiert werden und ich müsste es dann sowieso manuell neu zuweisen.

Was denkt ihr?

Vielen Dank und viele Grüße

Chris

Hallo SAMM,

vielen Dank für die ausführliche Beschreibung

Ich hab jetzt mal das Q1 der Voranmeldung überprüft, hier gab es bei mir ja eine große Abweichung nach der MwSt. Umstellung.

Nach ein wenig Nachforschung ist mir aufgefallen, dass der Steuersatz nur bei Buchungen auf Wareneinkauf komplett leer ist. Nachdem ich hier wieder bei jeder Buchung manuell den korrekten Steuersatz hinterlegt habe, bekomme ich bei der Voranmeldung auch wieder den richtigen Betrag raus.

Von daher ist es vermutlich am einfachsten, ich korrigiere das alles selber.

Vielen Dank nochmal und viele Grüße

Chris