Hallo, ich benutze nicht das Modul Finanzen + sondern buche meine Eingangsrechnungen unter SK03 entweder Differenzbesteuert oder als Wareneingang mit 16%. Was schlagt ihr für eine Buchung vor im folgenden Fall:
Zahlung an Lieferanten über z.B. 5.000 Euro über das Bankkonto.
Lieferant erstattet 2.000,00 Euro auf mein Bankkonto
Rechnung vom Lieferanten über 3.000 Euro
Dachte ich mache es einfach mit einer Splittbuchung, aber ich kann ja nix zuordnen.