Hallo zusammen,
zum Ende des Monats erstellen wir alle Rechnungen für die Kunden und verschicken diese per Post, dementsprechend trudeln ab Monatsanfang die ersten Zahlungen ein, teilweise auch mal gerne 20 - 50 Stück am Tag.
Nun habe ich gesehen, dass man diese nicht manuell anklicken muss, sondern es einen Assistenten für "Offene Posten zuweisen" gibt. Dieser bringt mich allerdings nicht zum gewünschten Erfolg.
Ich habe einmal verschiedenste Zahlungseingänge "übrig" gelassen um den Assistenten darüber laufen zu lassen und das sieht so aus:
Nun starte ich den Assistenten und wähle entweder über Adressnummer oder über Belegnummer aus und egal ob ich den Punkt "zusätzlich Verwendungszweck prüfen" anklicke oder nicht, es erfolgt keine Zuordnung.
Bei der ersten Überweisung fehlt beim Verwendungszweck das "RE", da kann ich noch verstehen, dass es nicht funktioniert, aber die anderen Einträge sollten doch eigentlich zugeordnet werden können.
Was mache ich falsch?