Hallo,
es gibt ja da anscheinend ein paar Themen zur USt VA... aber meines habe ich nicht gefunden.
Ich hab eine Rechnung in ein Drittland im Juli geschrieben (ist im Juli nicht bezahlt).
In der Rechnung ist als Abweichendes Erlöskonto "Erlöse aus im Drittland steuerbare Leistungen, im Inland nicht steuerbare Umsätze offen" eingestellt.
Inzwischen hab ich noch gelernt, dass man wenn man die MWSt spalte bei der Eingabmakse einblendert hier auch noch mal zwischen 3x 0% Steuer umschalten kann. macht aber keinen Unterschied für meine problem.
Der Kunde hat im Kundenstammblatt "Kunde erhält Nettorechnung" ausgewählt (allerdings sind die Abweichenden Erlöskonten nicht angepasst, das habe ich manuell in der Rechnung gemacht).
Bislang war das meiner Meinung nach so:
- Rechnung wird gestellt, und solange sie nicht bezahlt ist kommt sie auf 8024 (ich arbeite im SKR03)
- Wenn die Rechnung bezahlt wird kommt sie auf 8338 .
- Da Drittland kommt sie erst mit Bezahlung der Rechnung in die USt VA KZ 45 (IST Versteuerung).
Bei Rechungen in der EU ist das anders:
- Rechnung wird gestellt, und solange sie nicht bezahlt ist kommt die auf 8036 (ich arbeite im SKR03)
- Wenn die Rechnung bezahlt wird kommt sie auf 8336 .
- Da EU kommt sie sofort (auch wenn noch nicht bezahlt ist) in die USt VA KZ 21
aber obwohl ich in der Rechnung Drittland eingestellt habe, liegt die Rechnung auf 8036 und erscheint damit bereits im Juli (obwohl noch nicht bezahlt) in der UStVA in ZK21 .. wo sie meiner Meinung nach nicht hingehört.
hat da jemand eine Idee woran ich da noch drehen könnte ?
Es ist nicht meine erste Rechnung in Drittland und ich bin der Meinung das war früher mal anders..
Viele Grüße und Danke für jegliches Feedback
Hermann Ruckerbauer