Guten Tag zusammen!!!
Deutsche Dienstleister erstattet MwSt Differenz zwischen 19% u. 16% nachträglich. Wie kann ich das am besten buchen?
Darf man Differenzbetrag einfach auf 1576 buchen?
Vielen Dank!!!!
Guten Tag zusammen!!!
Deutsche Dienstleister erstattet MwSt Differenz zwischen 19% u. 16% nachträglich. Wie kann ich das am besten buchen?
Darf man Differenzbetrag einfach auf 1576 buchen?
Vielen Dank!!!!
Würde die Differenz einfach auf das Ausgabenkonto buchen, dem der gekaufte Artikel auch zugeordnet wurde, letztlich ist das nur ein 3% Rabatt auf den Kaufpreis
eine Erstattung als Ausgabe buchen?
Moin,
ich würde das mit einer Splittbuchung lösen: ursprüngliches Ausgabekonto mit 19 % "stornieren" (=Rückzahlung Ausgabe) und dann neu mit 16% buchen ..
Viele Grüße
Maulwurf
ursprüngliches Ausgabekonto mit 19 % "stornieren" (=Rückzahlung Ausgabe) und dann neu mit 16% buchen ..
und eine berichtigte USt-Va machen??
und eine berichtigte USt-Va machen??
Nein, warum ?
Nein, warum ?
weil doch die VA von vor der temp. Senkung eine andere (19%) war.
Wenn also die Ausgabe von 06. storniert wird, stimmt auch die VA nicht mehr. Und mit 16% kann ich in 06 nicht einbuchen.
eine Erstattung als Ausgabe buchen?
die Erstattung auf das Ausgabenkonto ja
die Erstattung auf das Ausgabenkonto ja
wo wir wieder bei den unterschiedlichen Steuersätzen wären.
(ich weiß, Cent-bereich)
Würde die Differenz einfach auf das Ausgabenkonto buchen, dem der gekaufte Artikel auch zugeordnet wurde, letztlich ist das nur ein 3% Rabatt auf den Kaufpreis
Hi!
Ich denke, dass das nicht korrekt ist, USt gehört mir nicht, sondern dem Staat. Wenn ich Differenz auf Ausgabenkonto buchen würde, ändert das an bezahlten USt fast gar nichts.
Deswegen, meinte ich, ob es möglich ist direkt an 1576 buchen.
Alles anzeigenMoin,
ich würde das mit einer Splittbuchung lösen: ursprüngliches Ausgabekonto mit 19 % "stornieren" (=Rückzahlung Ausgabe) und dann neu mit 16% buchen ..
Viele Grüße
Maulwurf
Hi!
USt VA noch nicht gemacht. Sollte funktionieren. Ich weiß leider nicht, wie man ein Eingangsrechnung storniert. Über Verrechnungskonto?
Wie buchst Du denn "normal" die Rechnung ein ?
Wie buchst Du denn "normal" die Rechnung ein ?
Ich habe Modul "Finanzen +" nicht, deswegen direkt in "Zahlungen Bank/Kasse" -> Bank( Postbank)-> Transaktion" kontiert (zugeordnet). Konkret, auf 4960.
Okay, dann könntest Du beim Erhalt der Gutschrift wie schon beschrieben buchen : Du bekommst also z. B . 3 € -> Rückzahlung Ausgabe Konto 4960 € mit Steuerschlüssel Vorsteuer 19% (ursprünglicher Betrag ) und gleichzeitig eine Ausgabe 4960 mit 16 % (neuer Betrag ) .... sorry, nutze Dein Programm nicht
Okay, dann könntest Du beim Erhalt der Gutschrift wie schon beschrieben buchen : Du bekommst also z. B . 3 € -> Rückzahlung Ausgabe Konto 4960 € mit Steuerschlüssel Vorsteuer 19% (ursprünglicher Betrag ) und gleichzeitig eine Ausgabe 4960 mit 16 % (neuer Betrag ) .... sorry, nutze Dein Programm nicht
Vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!!
Hat super geklappt!!!! Eigentlich sehr simple, warum bin ich selbst nicht darauf gekommen
Würde die Differenz einfach auf das Ausgabenkonto buchen, dem der gekaufte Artikel auch zugeordnet wurde, letztlich ist das nur ein 3% Rabatt auf den Kaufpreis
Hi!
Ich denke, dass das nicht korrekt ist, USt gehört mir nicht, sondern dem Staat. Wenn ich Differenz auf Ausgabenkonto buchen würde, ändert das an bezahlten USt fast gar nichts.
Deswegen, meinte ich, ob es möglich ist direkt an 1576 buchen.
Klar ist das korrekt, die Senkung auf 16% MWSt war freiwillig, der VK hat Dir 19% berechnet, stand wohl so auch auf der Rechnung, jetzt schickt er freiwillig nachträglich ein 3% Rabatt wurde eine korrigierte Rechnung geschickt oder was genau wurde geschickt?
Klar ist das korrekt, die Senkung auf 16% MWSt war freiwillig, der VK hat Dir 19% berechnet, stand wohl so auch auf der Rechnung, jetzt schickt er freiwillig nachträglich ein 3% Rabatt wurde eine korrigierte Rechnung geschickt oder was genau wurde geschickt?
Hi!
Ja, ich habe Rechnungskorrektur erhalten.
Ok. Wenn mann "Freiwillig" in Betracht zieht, dann ist deine Lösung auch korrekt. Sorry!
Moin,
nun ja, ob Rabatt oder Steuerkorrektur sollte sich ja aus dem nun erhaltenen Rechnungsbeleg ergeben ....
Moin,
nun ja, ob Rabatt oder Steuerkorrektur sollte sich ja aus dem nun erhaltenen Rechnungsbeleg ergeben ....
Schwarz auf weiß. "Steuerrückerstattung"