Der komplette Auftrag mit seinen Abschlags und Schlussrechnungen muss storniert werden. Die Abschlagsrechnung muss den gleichen Mehrwertsteuersatz wie die Schlussrechnung enthalten auch wenn sie vor dem 1. Juli erstellt wurde.
Über Rechtsklick Korrekturrechnung erfolgt der Storno.
Hallo Dejan_921,
gut fundiert und umsichtig beschrieben. Sehe bei derart beschriebener Problematik keinen weiteren Lösungsansatz.
Die Möglichkeit Filter zu erstellen und zu speichern über die Filtereinstellungen ist etwas zu umständlich, wenn man nur mal schnell alle Kunden an einer Adresse suchen möchte.
Das ist der Weg und erfordert Umgewöhnung der gewohnten Arbeitsschritte.
Nach MWST Update wird 3400 Wareneingang teils ohne 19% Vorsteuer gebucht
EÜR Probleme nach Update zur Senkung der MWST
Mehrfach Buchung nur 19% MwSt.
Bitte nachvollziehbare Screens der Buchungseingabemaske der Beträge mit 16 % MWST einstellen, Ticket eröffnen und uns berichten.
Überprüfe bitte zuerst Deine Konteneinstellungen. Überprüfen Sie Ihre Konten EÜR & USTVA!
Nach MWST Update wird 3400 Wareneingang teils ohne 19% Vorsteuer gebucht
Und berichte.
Hallo KonntecMG,
kann den Fehler nicht nachstellen. Kannst Du bitte einen Screen Auszug des Datev Export und Screen der Rechnungspositionen liefern.
Tritt der Fehler unter einen bestimmten Konstellation auf?
Bitte Ticket einreichen mit Datenbank hochladen und uns auf dem Laufenden halten. Danke!
Ja Modul Verträge brauchst Du.
Das kannst Du als Verbesserungsvorschlag dem Support schreiben https://www.buhl.de/meinbuero/wunschfunktion/
Da bist Du auf dem Holzweg. Dafür sind die Abschlagsrechnungen zu nutzen. Dein Weg wird steuerrechtlich ein Eigentor. Anzahlungsrechnungen können so nicht erstellt werden.
Aus dem 1. Abschlag ist noch keine Rechnung erstellt worden.
Überprüfe deine Konteneinstellungen.
Das Update 20.03.12.001 wurde jetzt veröffentlicht und enthält die oben genannten Korrekturen. Weitere Updates im Rahmen der MWST Senkung sind erforderlich.
Hallo Sommerpalme,
Die Datensicherungen kannst Du unabhängig vom Vermittler jederzeit versenden. Bei der 'Anfrage stellen' im Kundencenter ist die Möglichkeit gegeben für übergroße Anhänge.
Hallo Sommerpalme,
Sende bitte Deine beiden Datensicherungen ein mit detailiierten Bericht wie hier im Forum und lasse diese überprüfen. Wäre sehr wichtig und hilfreich für die Entwicklung. Danke und Berichte uns!
MFG Samm
Sieht nach Anwenderfehler aus! Logisch wenn keine 19 % angegeben sind im ersten Buchungsschritt, dass das dann korrekterweise nicht in weiteren Schritten auftaucht.
Alle Texte und Bilder und Erklärungen zu lesen kann man sich sparen.
Einzig entscheidend ist dein Pic 7: Konto - Nach dem Update - Keine Vorsteuer ausgewählt:
Feld ist blank. Fehler bei Verarbeitung der Wertangabe.
Du wirst alle Buchungen durchgehen müssen, die im Netto auch den Bruttobetrag ausweisen.
Gehe über Auswertungen Tabellen-Auswertungen
Du kannst über Quelle Buchungssätze Konto 3400 Brutto neben Netto Betrag stellen und die Fehlbuchungen erkennen.
Du kannst auch Stammdaten Finanzbuchhaltung Kontenplan >> Kontendetails bearbeiten vergleichend schauen, ob dort ein Hinweis auf eine mögliche Fehlerquelle liegen könnte.
Woher der Fehler herrührt, wäre sicherlich wertvoll eruieren zu können. Er kommt aber nur bei einigen Buchungen vor, wie Du schreibst.
Hast Du per Sammelbuchung auf das Konto 3400 zugeordnet? Irgendeine Fehlerquelle in der Anwendung, die wohl nur Du finden kannst.
Läßt sich nicht reproduzieren.
schaut man in die Buchung rein ist kein Steuersatz ausgewählt.
Sieht nach Anwenderfehler aus! Logisch wenn keine 19 % angegeben sind im ersten Buchungsschritt, dass das dann korrekterweise nicht in weiteren Schritten auftaucht. Andersrum könnte man einen Aufschrei gerade verstehen.
Aber so einen unmöglichen Titel, ist deplaziert und nicht hilfreich.
Da mußt Du mal selber nachforschen, wie Du die Buchungen angelegt hast, und ob 19 % auch vorbelegt sind. etc Aber bitte nicht Großbuchstaben.
ja ein wenig umfangreich
, es sollte auffallen da es auch
Du brauchst eher eine kühle Pause unter einer Sommerpalme. Bitte keine unmöglichen Titel
das Problem alles händisch nachbuchen auch für das Vorjahr ist sehr aufwendig, ich habe verschiedene Datensicherungen eingespielt und Vergleichen vor dem Update lief das korrekt.
Wenn vorherige Datensicherungen korrekt sind, - das heisst, daß die Vorsteuer 19 % eingestellt war im Buchungsschritt und nachher nicht? - Dann bringe bitte eindeutige screens! Das wollen wir sehen.
Wenn bei einer Stornierung angeblich Ware zurückgegeben wird, was ist denn dann eine Gutschrift? Ich dachte bei einer Gutschrift gibt der Kunde Ware zurück und bekommt den Betrag gutgeschrieben.
Ich habe das Modul Lager und ehrlich gesagt bin ich bis heute nicht dahinter gestiegen, wann etwas ins Lager zurückgelegt wird und wann nicht.
Hallo Dental,
Bei Storno als auch Gutschrift wird die Lagerbewegung rückgängig gemacht, falls der Artikel der Lagerbestandsführung unterliegt.
Der Unterschied ist: Bei Storno fliesst kein Geld. In der Buchhaltung werden über Verrechnung Beträge genullt ausgeglichen.
Bei Gutschrift fliesst Geld (Rücküberweisung).
ungerechtfertigte fehlerhafte Abbuchung
wie hast Du denn die ursprüngliche Abbuchung erfasst ?
Was will maulwurf23 mit der Frage bewirken: Es ist eine Ausgabe, die auf das Konto zu buchen ist, auf das zu buchen beabsichtigt gewesen wäre. Und die Gutschrift ebenso. Und das hebt sich auf. Welches Konto das gewesen sein könnte weist nur Du allein. Ob das gerechtfertigt war spielt keine Rolle.
