Beiträge von SAMM

Das Rechnungsarchiv wurde als zwingend erkannt dazuzuschalten um das geforderte Änderungsprotokoll um die GOBD Forderung zu erfüllen. MB ist nicht als solches GOBD zertifiziert um den Anforderungen der Kunden auf nachträglichen Änderungen nachzukommen. Daher muß jeder Schritt protokolliert werden, der eine Manipulation bedeuten könnte. Anhand diese Protokolls kann jeder Prüfer erkennen, ob alle PDF Rechnungen gleich sind, oder manipuliert wurden.

Soweit zum Verständnis. Was mich massiv stört, ist, dass nach Rechnungsstellung die individuellen Felder der Rechnung tabu geworden sind. Denn diese erlaubten nach Abwicklung des Geschäft interne Merkmale einzutragen, z.B. Provision, Buchungsquartal, Zeitaufwand der Mitarbeiter. Die individuellen Felder sind alle ausgegraut und sinnlos.

Wenn jetzt erkannt wurde, dass mit ind. Feldern nachträglich das Rechnungsformular befüllt werdern könnten, weil dort die ind Felder einsetzbar sind,

dann können doch bitte die ind Felder wieder freigegeben werden, weil doch Protokoll geführt wird und weil sie enorme Hilfe für den internen Betriebsablauf haben.

Momentan stehen wir da ohne die Nutzung der von 5 auf 20 erhöhten ind. Felder, die 2010 ja eingeführt wurden.

Bitte eine Lösung finden, um die 20 indiv. Felder nach Rechnungsversand und Zahlung nutzbar zu halten.

Es wird Zeit: Bitte macht einen eigenen Thread auf, wenn es um das Rechnungsarchiv geht zwecks Verständnis, Erklärungen, Verbesserung etc.

MFG SAMM

Tom46149 schrieb:

Wie genau müssen die Einnahmen Verbucht sein?

Ich gehe z.b unter Auswertung-Rohgewinn , dann steht da 0,00€ ist aber nicht richtig!

Aus dem Handbuch. Bitte dort recherchieren.

Die „Rohgewinn“-Auswertungen sind vor allem für Händler interessant: Das Programm ermittelt den Rohgewinn, indem die Einkaufspreise von den erzielten

miteinander kombinieren.
...

In den Auswertungen „Rechnungsstellung“ und  „Rohgewinn“ können Sie Ihre Umsätze und Gewinne mithilfe von „Flex-Diagrammen“ ganz gezielt analysieren und anschaulich machen. Standardmäßig sind farbige „Kreis Diagramme“ voreingestellt. Mit einem Mausklick auf den gleichnamigen Link am rechten Fensterrand öffnen Sie ein Auswahlmenü, mit dessen Hilfe Sie die Darstellungsweise ändern. Zur Verfügung stehen Säulen-, Balken-, Linien-, Flächen- und Kreis-Diagramme.

Die Seite wird abgepinnt. Läuft ja wieder stabil seit 11 Tagen.

TechnikOnkel schrieb:

Ja zur Zeit mache ich alles als Kleinunternehmer.
Aber das sollte ja keine Auswirkungen auf Eingangsrechnungen haben?

SAMM vom 28. Juni 2016 schrieb:

zum aktuellen Zeitpunkt werden wie schon damals innerhalb der EÜR offene Eingangsrechnungen als Ausgabe verbucht, sobald der Haken unter "Stammdaten > Finanzbuchhaltung > Standard-Fibu-Konten... > Konten für Eingangsrechnungen" deaktiviert ist.

Vorsicht: Offene ER wird in die interne EÜR gebucht bei Vorsteuerabzug zum Eingangsdatum!

Wertdatum und Buchungsdatum - Wofür?

Nils_Epages schrieb:

wir haben das Kassenmodul und eine Zahlung als EC-Cash makiert. Dann hat das aber nicht funktioniert und ich wollte dann den Betrag von EC-Cash auf Bar "umbuchen".

Da habe ich aber keine Möglichkeit gefunden. Wie kann man das am einfachsten machen?

Also die Kasse hat's gebucht und als bezahlt genommen? Dann versuche Folgendes: erstelle eine Rechnung über denselben Betrag im minus. Das geht.

So und jetzt mache nochmal das Mißgeschick mit der EC Karte!

Bon 2x stornieren! Melde das dem Support und eröffne hier ein Thema, damit wir das verfolgen können. Danke

Auswirkungen des Incoterm auf Rechnungslegung und Zahlung

Im Vorlagen Designer die Feldvariable AVX['M_CUSTIBAN'] anlegen, Formatierung auf rechtsbündig und Länge des Feldes so kürzen, dass nur noch ca 4 Ziffern sichtbar sind. (Rechtsklick Anpassungen keine Automatische Größenanpassung wählen)

Oft hilft es den Arbeitsspeicher zu leeren.

Die beste Variante ist auf jeden Fall etwas mehr hier im Forum zu lesen.

TechnikOnkel schrieb:

ich frage mich gerade was die Optimal Einstellung für "Art der steuerlichen Erfassung" ist.

Im Moment habe ich Variante 3 ausgewählt.

Hierbei geht es nur um die optische Anzeige der Buchungskonten, wobei die Variante 3 die komfortableste und zweckmässigste ist. Du kannst unter Variante 3 Konten als Voreinstellung einblenden und ausblenden wie Favoriten.

TechnikOnkel schrieb:

ja zur Zeit mache ich alles als Kleinunternehmer.
Aber das sollte ja keine Auswirkungen auf Eingangsrechnungen haben?

Hierlang bitte lesen: Vorsteuer trotz Kleinunternehmerregelung

Du fragest nach Lieferschein bearbeiten und darauf hast Du die Antwort bekommen.

Tom46149 schrieb:

Wo sind die Steuerpflichtigen Umsätze Zeile 81und Abziehbaren Vorsteuer unter Zeile 66.

Ich arbeite als Kleinunternehmer hoffe Ihr könnt mir helfen.

Grundregel Nr 1.

Kleinunternehmer berechnen in ihren Rechnungen keine Umsatzsteuer und ziehen in Einkäufen keine Vorsteuer ab.

Deine Antworten findest Du hier: Vorsteuer trotz Kleinunternehmerregelung

Nein! Auftragsmodul!

Ist von Mai 2019, aber nicht für Mein Büro Anwender speziell.

Normal erklärbar ist das nicht, da im Briefpapier nicht auf die Datenbank zugegriffen wird. Solltest Du jedoch Abfragewerte wie z.B. Variablen eingesetzt haben, ist ein möglicher Grund schon gefunden.

Die Layoutfelder kannst Du in einem Rutsch duplizieren mittels STRG A STRG C STRG V oder Mauslasso und in einem 3. Briefpapier austesten.

Dort erstmals alles löschen vor dem Einfügen.

(P.S.: Man kann keine Briefpapiere Nr wieder löschen)

Wenn alle Briefpapierelemente nicht auf die Druckansicht geladen werden, aber existieren, also alles blank bleibt, liegt wohl ein Fehler im Briefpapier vor.

Wie sieht es aus, wenn Du in > Erweiterte Bearbeitung gehst? kannst Du dann auf die vermißten Elemente zugreifen? Kommt hier beim Schließen eine Fehlermeldung? Hier würde ich testweise alles rausnehmen, was Grund für einen Fehler sein könnte.

Evt erwägen ein 3. Briefpapier zu erstellen!

Verstehe nicht deine Vorgangsweise und den Sinn. Wie in meinem Bild stellt man mit Briefpapier und ohne Briefpapier ein.

Arbeitest du nicht mit Briefpapier 1 und Briefpapier 2?