Beiträge von SAMM
-
-
Ist der Drucker darin integriert und auch als Standarddrucker festgelegt?
-
Ach lese jetzt erst, dass es sich aufgelöst hat. Schön!
-
Ja ist so schon richtig gewesen.
Obwohl sie ja eigentlich richtig ist, kommt immer Konto:3400 16%!
Aber es werden 16 % MWST gezogen. Gehe einfach in die Zuordnung hinein und löse sie und ordne bewußt erneut zu. Dann muß sich der Knoten lösen.
-
Hallo 989262,
Nein niemals ist ja über 20 Jahre her mit 16 %
Deswegen lösche die Zuordnung und gehe meinen Weg.
-
> Stammdaten > Finanzbuchhaltung > Kontenplan bearbeiten
3400 suchen
Rechtsklick > Kontendetails bearbeiten
wähle 19 % Vorsteuer schliesse mit OK
-
Oh !
Der Skonto ist richtig, da sind ja auch MWST im Skonto differenziert aufgeführt 37,55 plus 7,14 = 44,69
Ich weiß, Mathe ist nicht so mein Ding, aber selbst mein Mann findet den Fehler nicht
Das Konto 3400 Wareneingang ist bei dir falsch eingestellt bezüglich MWST Satz. Gehe mal in die Eingangsrechnung. Das kann man einstellen im Konto , warum da 16 % stehen ist ein Rätsel.
-
Dies müsste ich aber für jeden Montuer separat machen, richtig?
Monteure heissen Deine Kunden.
Ja separat!
-> Es gibt nicht die Möglichkeit den KUNDEN "Montuer" mit dem KUNDEN "Firma" bzgl. der Rechnungstellung zu verknüpfen!?
Auch hier schreibt man Monteure. Nein! Du kannst das Modul Projekte unter die Lupe nehmen als Testversion. Da könnte man von einer Verknüpfung reden.
Monteure werden dem Projekt Firma A zugeordnet.
Für eine Umsatzstatistik des KUNDEN "Firma" müsste ich die KUNDEN "Montuer" addieren, da der Umsatz nicht Zentral auf dem Kunden "Firma" gebucht wird (Dies ist in dem Fall ja nur eine Adresse), richtig?
Richtig!
Möchte nochmal an den Beginn erinnern: Deine ursprüngliche Themenstellung ist eindeutig beantwortet worden.Die darauf folgenden Fragen leiten sich ja nicht aus der gegebenen Antwort ab. Also fasse Deine Prioritätenvorstellung von Beginn an klarer.
-
Ein ähnliches Problem habe ich auch... ich kann allerdings gerade nicht sagen, ob ich P_DELDATE oder M_DELDATE nutze.
Dann schaue bitte einmal nach. Bei mir funktioniert das einwandfrei.
-
Das Lieferdatum, das im Kopf der Eingabemaske steht, heisst M_DELDATE.
-
Lieferant mit Vorauszahlungen / Guthaben buchen?
wir würden aber auch gerne eine Übersicht haben, wie das Kontingent sich entwickelt (Saldo).
Kunde Statistik Saldo Kontoauszug
Das Guthaben kann aber nicht auf einen Vorgang abgebildet werden werden.
-
Fälligkeitsdatum?
Und schreibst dann aber beim Anlegen eines Vertrages kann ich nur den Monatsersten auswählen.
Bitte einfach ummißverständlich ausdrücken. Und wo genau du bist.
So eine unklare Formulierung zieht keine Berater an.
-
Die Firma der Monteure wird unter > Kunde > weitere Anschriften angelegt und als RG Anschrift dort angehakt.
Der Monteur kann als Kunde unter Kunde stehen bleiben. Im Buchungstext erscheint nur die Firma.
-
Deine Unterschrift gehört nicht auf die Rechnung.
Erzeuge im Schlußtext einen Seitenumbruch mit STRG Enter
Danach tippe Deine Details
-
wenn ich ein Artikel nicht verkaufe und es dem Lieferanten zurückgebe, wie soll ich die Gutschrift in Mein Büro verbuchen?
auf das selbe Konto
-
Dir ist aber klar, dass unter diese Vermutung dann automatisch alle zuarbeitenden Unternehmer dieser Firma fallen.
Tolle Vertrauensbasis.
Kenne ich so! Es ist nun mal so wie es ist.
Aber das Thema ist ja für den TE jetzt gelöst in die richtige Richtung dank unser aller Beratung.
-
Hallo ihr lieben ehemaligen Buchungsexperten.
Haltet Euch doch bitte genau an das Thema und wartet die Antwort des TE ab. Das wird doch alles konfus und abweichend und letztlich unlesbar.
Im Forum sollen die Antwort themenorientiert und hilfreich bleiben. So eine abweichende Diskussion werde ich im Sinne der übersichtlichen Hilfe unterbinden und eure Nebenschauplätze löschen. Wollt Ihr Euch Verwarnungen einhandeln?
-
Hallo Dental!
Da gibt es doch tatsächlich eine aufwendige Vorlage bei mir zu erwerben.
Rechnung für Lieferschwelle, Abschläge, Zuschläge jeder Art wie auch EU MwSt Sätze
Was ich da mir eine Mühe gemacht habe! Gott sei Dank ist sie noch verfügbar.
Die MwSt fliesst nicht in die deutschen Formulare ein, sondern wird nur drauf projeziert.
Die Anpassung vom Service kannst Du vergessen. Bei der mickrigen Anpassung fliesst ja die 20 % weiterhin in die Formulare. Das ist völlig sinnlos für Dein Vorhaben. Der Service von Buhl betrifft nur die Unternehmer der deut. Landwirtschaft mit reduzierten MwSt Beträgen.
Liebe Grüße SAMM
Kontakte mich per PN
-
-
Das würde ich gerne von Dir wissen!
Vielleicht hast Du eine Durchführungsverordnung zur Hand.
Diese Firma praktiziert es ja per Erlaubnis mit Unterschrift des Händlers und du würdest doch auch als Prüfer der Firma stutzig werden, wenn MwSt ausgezahlt würde an na sagen wir mal an Drückerkolonnen.
