Sorry Rechnungsnummer und Name (im Verwendungszweck) erweisen sich bei mir als hilfreich.
Beiträge von SAMM
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Du bist unter ► Bank ► Finanzen ► Umsatz abfragen.
Es wäre super, wenn der Zuordnungsassistent auch nach Namen und Kundennummer filtern und entsprechende Vorschläge machen würde.
Bezieht er auch ein, wenn die angegeben sind.
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➽Rechnung ➽ Eingabemaske ➽ Zahlungsstatus
anfassen
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Nachträgliche Steuererstattung wenn Ware in die Schweiz gebracht
Auch wenn es einfachere Wege geben mag, der beschriebene ist leider der richtige.
Selbst für Gewerbetreibende, die diese Fälle im Grenzgebiet regelmäßig haben, fiele mir keine Vereinfachung hierzu ein.Schweizer bestellt Ware- Lieferung nach Deutschland- Erstattung MwSt.
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Okay, das Problem wahrscheinlich daran ist, dass der Kunde 2 Rechnungen mit einer Überweisung getätigt hat
(¨*•.¸´•. :: OOOH Callinator! :: ¸.•´¸.•*¨)jetzt rückst Du damit heraus. Es ist nicht eine Rechnung wie eingangs geschrieben, sondern es sind zwei Rechnungen mit Skonto!
Du rechnest manuell die skontierten Beträge beider Rechnungen aus.
Bei der 01. Splittbuchung gibst Du dann den skontierten Betrag ein, worauf das für Skonto relevante Fenster aufpoppt, und der Skonto wird errechnet und gebucht wird.
Bei der 02. Splittbuchung gibst Du dann den skontierten Betrag ein, worauf das für Skonto relevante Fenster aufpoppt, und der Skonto wird errechnet und gebucht wird.
Fertig.
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Habe die Rechnung eingegeben und dann die Summe x über Skonto abgezogen.
Nun habe ich die Meldung bei den Rechnungen, dass die Rechnung nur teilweise bezahlt wurde und bei der Zuordnung das der Posten nur teilweise zugeordnet worden ist
Ich verzweifle gerade richtig....Du gehst über Finanzen Bank und ordnest den skontierten Betrag - den Betrag unberührt wie überwiesen wurde - der Rechnung zu. Es popt die Frage auf, was mit dem reduzierten Betrag zu machen sei. > Skonto. Den Rest macht das Programm allein.
Aalsooo stelle die Rechnung in > Rechnung > Eingabemaske auf offen und gehe über Finanzen Bank und ordnest den skontierten Betrag der Rechnung zu. Ds geht automatisch
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Gar nicht.
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Was soll das sein?
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Kann ich Variante 2 irgendwie in Variante 3 importieren, und dann dort das fehlende hinzufügen?
Nö, so: man läßt mit Variante 3 alle weiteren Konten einfach sichtbar einschalten. Die ideale Variante, einfach alles abwählen was man nicht braucht. Ist die beste und komfortableste Form, - wirst Du sehen.
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Die Änderungen sind bei mir meist nötig, nachdem die Rechnung bzw. der LS schon gedruckt wurde.
Dann bleibt mir nur die Rechnung mit Bestätigung der Freigabe zu ändern.
Siehe ► Finanzen
→ GoBD Ausgabedateien erzeugen
→ Änderungsprotokoll Export
Weil hier "Manipulationen" nach Erstellung der Rechnung für den Steuerprüfer festgehalten werden, sollten die Änderungen in der Rechnung z.B. in den Anmerkungen dokumentiert werden.
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Fein oben hast Du die Detaillösung. Gehe in die Berechnungen Before Print bearbeiten wie angezeigt
und dann in die Entwurfansicht des VD das Anzeigeformat des Einzelpreise per Rechtsklick anpassen. Fertig.
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Und zwar muss ich diverse Artikel mit vier Nachkommastellen anlegen und einkaufen, verkaufe jedoch alles nur mit zwei Nachkommastellen.
Wenn ich nun die Nachkommastellen auf vier umstelle, stellt es das ja nicht nur beim Einkauf, sondern auch beim Verkauf um...
Verstehe! Der Kunde bekommt dann unerwünschterweise auch 4 Nachkommastellen zu sehen, wenn man den Einkaufspreis auf vierstellig setzt.
Das muss über die Vorlage Vorlagen Designer geändert werden, geht aber nicht so mal einfach.
Welchen Namen trägt deine Vorlagenbezeichnung genau?
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Was muss ich einstellen bzw. im Vorlagen-Designer ändern, damit in den Formularen die zum Kunden geschickt werden überall nur zwei
Nachkommastellen angezeigt werden?> Stammdaten > Meine Firma > Einstellungen > Grundeinstellungen > Mit wieviel Nachkommastellen sollen die Einzelpreise angezeigt werden? Hier 2 einstellen. Ganz einfach.
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Okay!!
Merke
nur diejenige Zeile der 3 Zeilen muß ausgewählt werden wo zuvor eine Ziffer höher als 0 steht z.B. (1) Positionen
Siehe Bild hierin
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Man kann in einer Bestellung einen Artikel hinzufügen, der nicht IM Artikelstamm ist.
Das stimmt, aber er kann dann nicht als teilgeliefert markiert werden, da er in der Auswahlmaske nicht erscheuint.
Jetzt kommt eine Teillieferung, bei der nicht alle Positionen der Bestellung geliefert wurden.
Wenn ich aber jetzt mit F3 und Teillieferung die gelieferten Artikel markieren möchte, erscheinen nur die Positionen, die auch im Artikelstamm sind.
Dann lege für diesen Fall einen Dummy Artikel im Artikelstamm -auch nachträglich- an. Dann geht es.
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Kann ich nicht glauben! Ja, dann mach mal einen Screen. Oder setze alle 3 Zeilen auf diesen steuerbefreiten Erlös. Das ist genau die Stelle, wo der Fehler produziert wird.👀
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Hallo trusti,
für den Preisbezug unter den Artikeln gibt es nur die 4 Grundrechenarten und Klammer auf / zu.
Preismengen, können auch nirgends über IF geregelt werden. Dafür gibt es Staffelpreise für Mengen ab...
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