Bitte kontakte den Support und berichte uns. Danke
Beiträge von SAMM
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Es gibt weitere Konten die in der USTVA nicht auftauchen:
KZ 41 8022 > 8125 Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen § 4 Nr. 2-7 UStG Nr. 2 in der Steuer-Fibel
KZ 44 8045 > 8135 Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen von Neufahrzeugen an Abnehmer ohne Umsatzsteueridentifikationsnummer 12
KZ 60 8037 > 8337 Erlöse aus Leistungen, für die der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer nach § 13b UStG schuldet 19
KZ 21 8036 > 8336 Erlöse aus im anderen EG-Land steuerpfl. sonst. Leistungen, für die der Leistungsempf. die Umsatzst. schuldet UVA 09
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Das stimmt ja so nicht. Buchungen auf Einlagen und Entnahmen unabhängig von Art des Kontos: Verrechnung oder Bankkonten gehen in diese Zeilen ein.
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Kannst Du vergessen zu wagen Mein Büro zweimal zu installieren. Du riskierst Probleme, dass gar nichts mehr läuft. Letztlich braucht sie ein eigenes Gerät.
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Die Ausgabenbuchung als Einnahme buchen auf das gleiche Konto. Ist dann eine Stornobuchung. Anschließend die Einnahme wie ursprünglich vorgesehen buchen als Einnahme.
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Dein Beitrag wurde hierhin verschoben.
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Hallo Anke,
Unter Kunde
➤ Konditionen ➤ Nettorechnung anhaken
➤ Vorgang ➤ Spezielle FI BU Abweichende Erlöskonten alle 3 Konten auf 8036 Erlöse aus im anderen EG-Land steuerpfl. sonst. Leist., für die der Leistungsempf. die Umsatzst. schuldet offen einstellen.
Damit bekommt der Kunde vorab jedesmal die gleiche Buchungskonten.
oder individuell je nach Rechnung
unter ➤Rechnung ➤Sonstiges ➤ Erweitert
➤ Beide MWST Sätze auf Null setzen
➤ alle drei Zeilen das abweichende Konto Erlöse aus im anderen EG-Land steuerpfl. sonst. Leist., für die der Leistungsempf. die Umsatzst. schuldet offen auswählen.
Die ZM wird automatisch erfasst.
Achtung bevor Du eine UST Voranmeldung absendest, lies Dir Folgende aktuelle Fehlermeldungen durch
8336 Sonstige Leistungen an Unternehmen in der EU wird falsch kontiert ab 2020 ➤ USTVA fehlerhaft
Zeitpunkt der ZM Erstellung Falls es Abweichungen gibt bei Dir zwischen Datum Leistungserbringung und Datum Rechnungsstellung
MFG SAMM
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Schweiz ist Drittland.
ZM gibt es nur für Ausgangsrechnungen ins EU Land
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Unter Kunde die 2. Details verschwinden zeitweise oder permanent. Nachproduzierbar beim Öffnen einer zweiten Instanz
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M.E. muß dann das Lieferdatum des Auftrages / Rechnung herangezogen werden, weil es den Leistungszeitpunkt wiedergibt. Mein Büro differenziert nicht in der Zusammenfasssenden Meldung zwischen Leistung und Lieferung bezüglich des Datums. Es wird nur das Rechnungsdatum herangezogen.
Folglich können Leistungen nach 8036 ➤ 8336 Erlöse aus im anderen EG-Land steuerpfl. sonst. Leist., für die der Leistungsempf. die Umsatzst. schuldet offen nicht im korrekten Meldezeitraum landen.
Melde das bitte dem Support und berichte uns.
Hier ein Tipp:
Um dem vorzubeugen kann über Auftrag eine Abschlagsrechnung (siehe Änderung im Bild) über den Gesamtbetrag, der vollständig bezahlt wird z.B. im letzten Jahr, erstellt werden. Wenn die Sonstige Leistung stattfindet, wird die Schlußrechnung erstellt über null Euro. Damit wird die Leistung zum Rechnungsdatum der Schlußrechnung in die ZM zum richtigen Zeitpunkt erstellt.
Für Dich rückblickend sehe ich momentan keine Chance als den StB zu kontakten.
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Rechnungen an die Schweiz gehören natürlich nicht in die ZM, solange die Schweiz nicht der EU eingegliedert worden ist
in der ZM werden auch Positionen aufgeführt, für welche es noch gar keinen Zahlungseingang gibt. Sollte die ZM nicht nur für Rechnungen erstellt werden, die auch bereits bezahlt wurden?
Bei innergemeinschaftlichen Warenlieferungen ist das Ausstellungsdatum der Rechnung entscheidend.
Bei sonstigen Leistungen kommt es nicht auf den Zeitpunkt der Rechnungsstellung an. Die Angaben für solche Geschäfte müssen für den Meldezeitraum gemacht werden, in dem diese Leistungen und Lieferungen ausgeführt worden sind.
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Ich habe gerade festgestellt, dass das Problem nur auftritt, wenn ich mit der Entf-Taste lösche.
Entf Taste hat ja nichts mit löschen zu tun. Verstehe ich nicht.
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Sinnlos weiterzudiskutieren! Müßte mich wiederholen. Die Pfeile sind ja vorhanden und geben allein Aufschluß.
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Da steh ich jetzt etwas auf dem Schlauch.
hat sich das Problem aber nach mehrfachem aufhängend von MB und neuerlicher Updateinstallation (Letstrade) erledigt.
Die Sortierung stimmt jetzt wieder.
Da besteht kein Zusammenhang. Siehe Screen
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Wieso? Wenn man den Zugang zum Stand vorher addiert sieht man die Diskrepanz.
Wie ich bereits schrieb.
Es gibt im Spaltenkopf eine Sortierung mit Dreieck. Diese fehlt im Screen. Daher wertlos!
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Dein Beitrag wurde entfernt. Gehört hier nicht hin.
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Der Screen ist wertlos, weil man nicht erkennen wonach sortiert wird.
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Wo genau ist diese Sichtweise zu sehen evt mit screen?
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Kannst Du das besser formulieren. Was vestehst Du unter nur zehn Positionen?
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