Moin,
das bezog sich wahrscheinlich auf den Eintrag in der Lohnsteuerbescheinigung - dafür unter "Statistik" - > keine Statistik wählen... aber Chris wandte ja zu recht ein:
Bislang gibt es tatsächlich kein Feld dafür. Aber bis dato gab es ja auch noch keinen Corona-Bonus, SV-frei und steuerfrei.
Vielleicht wird es dann für das Jahr 2020 noch neue Formulare geben, wo das dann eingepflegt werden kann....
Warten wir es ab.
Also 
.. und Tee trinken
Viele Grüße
Maulwurf
Moin,
14,40 Euro Einbehalt des Aufstockungsbetrags auf Kto. 4130 als Rückzahlung Ausgabe.
Das ist m. E. nicht ganz richtig; denn der RV-Beitrag wird ja auch von Dir (als Teil des Bruttos) gezahlt.... ich würde die Zahlung an den MA auch splitten: 4190 (400 €) und ein Verrechnungskonto. Dieser ist dann auch das Konto der Wahl bei der Zahlung an die MJZ 
Viele Grüße Maulwurf
Moin,
Ja, richtig- ist falsch 
Ich würde hier nur die 16 % in Abzug bringen (auch wenn der Kollege Hoster natürlich die 19 % abführen muss...)
Viele Grüße
Maulwurf
Moin,
die Vorsteuer ist abziehbar, wenn die Rechnung alle dafür notwendigen Angaben enthält (z. B. beide Steuer-IDs). Ist dies nicht so, kommt "Variante 2" in Frage
Viele Grüße
Maulwurf
Moin,
zweimal ja 
- an der Ausführung der Leistung ändert sich ja nichts
Beste Grüße
Maulwurf
Moin,
z. B. Wareneingang an Privateinlage als Ausgabe und die Rückzahlung-Privatentnahme an Bank
Viele Grüße
Maulwurf
Moin,
...nun ist der Bücherwurm an sich hier eher kein Verbraucher 
und auch für diesen müsste auf einem Bon der korrekte Steuersatz ausgewiesen sein ( auf welcher Basis der sich nun errechnen möge), oder 
?
Das nenne ich ja mal ...echt kundenorientiert 
..... ich würde, wenn bereits bezahlt, die 16 % in Abzug bringen und einen entsprechenden Vermerk auf der Rechnung machen....ob weitere Schritte sinnvoll sind, kann ich schwer beurteilen....
Moin,
also kein Abo o ä. ? Mit welcher Begründung wird die Korrektur verwehrt 
?
Beste Grüße
Maulwurf
Immer gerne
Moin,
Ja, da liegst Du (leider) richtig .....
Viele Grüße
Maulwurf
Moin,
Nein, ausgeglichen muss der Wareneingang nicht sein - er sollte nur in einem logisch sinnvollen Verhältnis zu den Erlösen stehen
Viele Grüße
Maulwurf
da das Jahr schon abgeschlossen ist.
Dann buche doch mit negativem Vorzeichen oder drehe ihn um (Soll/Haben) - ausser dem Steuersatz ändert sich ja relativ wenig
Moin,
Du könntest die ursprüngliche Buchung (mit den 19%) stornieren und im September neu buchen - gleiches Konto und mit 16 % VSt... gab es denn für die Vormonate keine Gutschrift ?
Viele Grüße
Maulwurf
Moin,
Nur zur Sicherheit: was hat der Stuhl gekostet (evtl. andere Zuordnung als sofort abzugsfähige Ausgabe) ?
Viele Grüße
Maulwurf
Moin,
Habe da eine Rechnung über eine Fortbildung in Österreich mit 20 % MwSt.
Du hast Dich nicht als Unternehmer (durch die Angabe der UStID "geoutet" ? Eine Korrektur ist nicht möglich? Dann ist der Bruttobetrag mit dem o. g. Konto das Mittel der Wahl...
Viele Grüße
Maulwurf
- wünsche ich Dir auch
Dann schau' doch mal in die Parameter ->sonstige ->Umsatzsteuer, welcher Schlüssel für "Vorsteuer aus (Bau-?)Leistungen nach § 13" vorgesehen ist (wichtig ist, dass unter "Fibu" ein Schlüssel für die Ausgleichsbuchung der USt eingetragen ist....
