Beiträge von maulwurf23
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Danke, liebe(r) Bücherwurm,
zu viel der Ehre
Zweiteres, da ja m. W. darüber keine separate Gutschrift erstellt wird und sich der Vorgang, wie oben beschrieben, ja lückenlos nachvollziehen lässt
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mhm, nein, das sind doch betriebsrelevante Vorgänge (Zahlung und Erstattung) da sollte nichts gelöscht werden...
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Moin,
ich wieder
Ich würde die Erstattung wieder dem Konto 670 zuornen. Eine gesonderte Gutschrift gibt es dazu m. W. ja nicht (die als eigener Beleg gebucht wird), hier ist der Kontoauszug der Beleg. Wenn auf der Rechnung die Rücksendung und Datum der Erstattung notiert ist, ist das m. E. bestens dokumentierte.
Viele Grüsse
Maulwurf
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Moin,
ich denke auch nicht, dass da etwas "unter den Tisch" gefallen ist - die 0 Euro beziehen sich ja wahrscheinlich auf das "zu versteuernde Einkommen"; das Krankengeld ist steuerfrei, unterliegt aber dem Progressionsvorbehalt.
Viele Grüsse
Maulwurf
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Moin,
Dein Anteil geht vom Nettobetrag ab, da dieser Betrag auch gezahlt wird; beim Abzug vom Brutto würde ja nur das zu versteuernde Einkommen reduziert werden.
Bei der Anrechnung gibt es m. E. zwei Möglichkeiten: entweder wird Dein Anteil direkt berücksichtigt (also a)
https://www.haufe.de/finance/s…-regelung_190_399410.html
oder es wird ein Zeitraum vereinbart, für den der Abzug erfolgen soll
https://www.haufe.de/personal/…-verteilen_78_468290.html
Da es sich sich aber nicht um eine definitive Einmalzahlung handelt, würde ich hier eher zu ersterer Lösung tendieren
Viele Grüsse
Maulwurf
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Ich hätte bei V-konto eher auf das Kto. 1370 gesetzt - aber so ist das, wenn der Blinde (!) von der Farbe spricht
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Moin,
Gegenfrage: was *genau* ist Dir noch unklar ?
Viele Grüsse
Maulwurf
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Moin,
auch das Konto "Geldtransit" #1360 wäre hier m. E. auch nicht ...abartig..
Viele Grüsse
Maulwurf
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Moin,
die Aufteilung des Kontos 1400 in die einzelnen Debitoren (Buchung Debitor 30001 usw. an Erlöse) ist erforderlich, damit eine Übersicht der offenen Rechnungen (Offene Posten Liste) entsteht.. die Zahlung dann Bank an Debitor, womit die Rechnung aus den offenen Posten verschwindet.
Wie wurde denn die ursprüngliche Provisionsgutscrift gebucht ?
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Moin,
wenn die Buchung der Q4/2017- Zahlung fraglich ist, wären nähere Infos dazu aber durchaus hilfreich, wie miwe4 schon anmerkte
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Moin,
das Konto "Forderungen aus LuL" wird nicht direkt gebucht, sondern einzelne Debitoren(Kunden-)konten Nr. 3xxxx). Hier werden also die Ausgangsrechnungen erfasst.
Um welche Art der Rückforderung handelt es sich denn ? Eigentlich müsste der Lieferant (Konto7xxxx =Verbindlichkeiten aus LuL) eine Gutschrift erstellen...
Viele Grüsse
Maulwurf
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Moin Sascha,
ich würde hier eher zur Klasse 4 tendieren, die die typischen "betrieblichen Aufwendungen" beinhaltet, also bei Dir z. B. die Werbekosten. Die Klasse 2 ("Abgrenungskonten) betrifft m. E. eher "neutrale", also dem Betriebszweck nicht unmittelbar zuordbare, Aufwendungen und Erträge. Die 23xx-Konten z. B. betreffen Auflösungen von Abschreibungen, Spenden usw.
Viele Grüße
Maulwurf
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Ja, würde ich do machen
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Moin,
1. ja- die Zulassungsstelle kein Unternehmen ist, sondern eine Behörde
2. auch ja, da Anschaffungsnebenkosten
Viele Grüsse
Maulwurf
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Moin,
also nochmals die Frage: wurden die Ausgabekonten 41xx gebucht (zu finden siehe Beitrag von natia ) ?
Verbindlichkeiten sind, wie nun schon mehrmals beschrieben, keine Ausgaben und wirken sich somit in der EUR nicht aus - der StB *muss* da noch die von babuschka genannten Buchungen gemacht haben
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Moin,
Einkommenssteuer: wenn vom betrieblichen Konto: ja
Umsatzsteuer: immer ja
Viele Grüsse
Maulwurf
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Und auf welchem Konto landet dann diese Buchung ?
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Aber nein - kannst Du ja nicht ahnen - und spielt ja auch keine Rolle - schön, wenn eine Antwort auf fruchtbaren Boden fällt
