Beiträge von ElToro13

    Diesen Lösungsvorschlag haben wir Dir bereits in den Beiträgen 11 und 12 präsentiert.


    Hallo,


    das ist Richtig, aber die Umsetzung im Kaufmann bekomme ich nicht wirklich hin.


    Übrigends, ich habe nun bereits 3 verschiedene Lieferanten mit dem Problem bei der Vorsteuer.
    Es kann doch nicht sein das nur ich diese Lieferanten habe.


    Das Problem müsste eigentlich jeder haben.


    Viele Grüsse

    Habe noch etwas gefunden.


    Kann man dies im Kaufmann über einen Artikel mit abweichendem Erlöskonto "einbauen" ?



    Rundungsdifferenzkonto


    Häufig entstehen Rundungsdifferenzen, weil unterschiedliche Rechenwege in der Berechnung der Umsatzsteuer herangezogen werden. Daher ist die Anlage eines Rundungsdifferenzkontos notwendig. Rundungsdifferenzen, die innerhalb eines Geschäftsjahres entstehen, sind erfolgwirksam zu behandeln. Man kann entweder ein Konto der Kategorie "Interimskonto" (zum Beispiel 1590/1370 im SKR 03/04, oder eine Kopie hiervon) hinterlegen und am Jahresende erfolgswirksam umbuchen, oder man verwendet gleich ein Konto der Kategorie Einnahmen oder Ausgaben. Diesem darf kein Steuersatz zugeordnet sein. Es bietet sich daher zum Beispiel das Konto "Erlöse steuerfrei" (8200/4200 im SKR 03/04) an.

    Hallo Franco,


    so geht es sicher, aber was für ein "Aufstand".


    Habe mal gegoogelt. Dabei habe ich einige Programme gefunden die Rundungsdifferenzen
    bei der Lieferanten Vorsteuer vorsehen. Sind sicher eine andere Preisliga als der Kaufmann.


    Hier z.B. ein Auszug aus eine Handbuch:


    7.9.2 Änderung der Steuerbuchung

    Durch Rundungsdifferenzen können gelegentlich geringe Abweichungen zur Lieferantenrechnung
    auftreten. Ebenso kommt es vor, dass der Steuerbetrag auf der Rechnung falsch ist.


    Je nach Höhe der Differenz werden Sie die Rechnung nicht unbedingt an den Lieferanten zurückgeben.


    Bei Bedarf können Sie daher den Steuerbetrag ändern, indem Sie den Button
    „Steuerbetrag ändern” anklicken. Der Netto- bzw. Bruttobetrag wird dann automatisch
    korrigiert, so dass die Berechnung (Addition) an sich stimmt.


    In der Buchungsmaske wird „Steuerbetrag wurde geändert” rot angezeigt. In der Anzeige
    der Steuerberechnung wird das Steuerfeld rot unterlegt. Dass der Steuerbetrag bei
    einer Buchung geändert wurde, erkennen Sie in der Buchungsliste an einem * in
    der Spalte <!>.



    Nützt mir halt nichts beim Kaufmann. :(


    ...und nun kommt es darauf an, welche Rechenformel angewandt und wie gerundet wird.

    Hallo,


    ist es nicht Fakt, das ich eine Eingangsrechnung so verbuchen muss wie
    auf dem Eingangsbeleg angegeben?


    Nettobetrag + Umsatzsteuerbetrag = Gesamtbetrag


    Der Lieferant muss die angegebene Umsatzsteuer abführen und ich kann
    diese als Vorsteuer geltend machen.


    Mein Steuerberater ist schon genervt. Er fragt mich was ist das für ein
    Buchhaltungsprogramm wo ich nicht Netto und Mwst selbst erfassen kann.


    Habe aber inzwischen Klar gemacht, das ich nicht "selbst" buche sondern eine
    Eingangsrechnung erstelle, die alle Beträge selbst neu berechnet.


    Habe eine Idee, welche ich am Montag mal ausprobiere.


    Es geht darum den vom Kaufmann errechneten Vorsteuerbetrag so zu "manipulieren"
    das dieser mit dem Wert der Lieferantenrechnung übereinstimmt.


    Dazu werde ich folgendes Testen:


    Anlage eines Artikels 1 "Vorsteuerdifferenz 19%" mit atm. Steuerberechnung.
    Anlage eines Artikels 2 "Vorsteuerdifferenz Steuerfrei" ohne Steuerberechnung.


    Eingabe am Schluss der Lieferantenrechnung:


    Artikel 1 mit 0,04. Dann müsste die Vorsteuer wie in der Lieferantenrechnung angegeben sein.
    Mein Nettowarenwert und der Gesamtwert ist jetzt um 0,03 zuviel. Das gleiche ich aus mit
    Artikel 2 und Betrag -0,03 von dem keine Vorsteuer berechnet wird.


    Müsste doch dann stimmen?


    Viele Grüsse

    Hallo Zusammen,


    vielen Dank für die vielen Antworten!


    Leider hilft mir das bei meinem Problem nicht wirklich weiter.
    Der Lieferant weigert sich die Rechnung zu ändern.
    Jetzt habe ich sogar eine Rechnung bei der 0,02 Vorsteuer Differenz ist.


    Das komische, mal zuviel, mal zu wenig Vorsteuer.


    Viele Grüsse

    Hallo,


    ich bin gerade am Testen von WISO-Kaufmann.


    Dabei habe ich festgestellt das einige Lieferanten die Vorsteuer nicht richtig berechnen.
    Sind warscheinlich Rundungsfehler. Aber wie korrigiere ich die Vorsteuer wenn ich eine
    Eingangsrechnung erstelle?


    Beispiel:


    Lieferantenrechnung:


    Summe: 163,81
    19% 31,13
    Gesamtsumme: 194,94


    Richtig wäre und wird auch vom Kaufmann so errechnet:


    Summe: 163,81
    19% 31,12
    Gesamtsumme: 194,93


    Die offenen Posten und der Buchungssatz sind damit um 0,01 falsch.


    Habe schon versucht eine Artikel anzulegen mit abweichendem Erlöskonto.
    Aber dort kann das Konto Vorsteuer 1576 nicht angegeben werden.


    Hat dazu jemand eine Idee wie ich das lösen kann?


    Die Suchfunktion hat dazu nichts gefunden.


    Viele Grüsse