Beiträge von Ela500

Der bisherige Thread
Bedienung Zertifikat kann nicht eingelesen werden
ist abgeschlossen, daher mach ich einen neuen auf.

Zitat von Vulkan

Siehe da:

Ja, da steht aber dass das Zertifikat über die Lohn-SW beantrag werden KANN!
Und dass pro Arbeitgeber und Betriebs-Nr. nur EIN Zertifikat zu verwenden ist!

Ich hab ein Zertifikat für Dakota, das ich erst im Oktober 2011 verlängert hab.
Und mir widerstrebt es total, dass ich durch den SW-Wechsel gezwungen werde ein neues Zertifikat zu beantragen und zu bezahlen!

Gibt es im WK wenigstens die Möglichkeit die EBNA...-Dateien zu erzeugen, um sie dann mit Dakota zu versenden?
Bei meinem bisherigen Lohn-Programm war das so.

Aaahhhhh!
Hab das was entdeckt!

Wenn ich den Kontoauszug öffne, kann ich den Haken bei "Nur Buchungssatz erstellen" setzen
und dann das FiBu-Konto eingeben.
Das müssten dann die 1740, 1741 und 1742 sein.

So klappt dann auch die Verbuchung.

Ist das so richtig???

Zitat von Franco

Hallo Rocky,

Du hast die Kontozuordnung bei der Lohnart vergessen.

Alle Lohnbuchungen werden aus dem Modul Personal automatisch erstellt

Voraussetzung ist folgende Eingabe in den Stammdaten:
- Mitarbeiter > Lohn Abrechnungsdaten > Abrechnugnsvorgaben > Reiter BGS/Fibu > Konto 1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt
- Einzugsstellen > Reiter Bank / LFZ / Fibu > Konto 1742 Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit. Bei der Knappschaft eintragen
- Lohnarten > Reiter weitere Kennzeichen > Konto 4190 Aushillfloehne. Deise ist die Lohnart, die Du in der Erfassung der Abrechnng verwendest
- Meine Firma > Stammdaten > Finanzamt > Feld Lohn buchungskonto 1741 Verbindlichkeiten aus Loh- und Kirchensteuer (ist jetzt nicht erforderlich, da Pauschalstauer)

Buchungsaetze erstellst Du unter > Personal > Abschluss > Lohn Buchungsliste. Diese koennen auch erneut erstellt werden.

Hier werden Buchungssaetze erstellt fuer die Kostenkonten und die Verbindlichkeiten. Als Konto/Gegenkonto wird eine verrechnungskonto 1755 vorgegeben.

Die Summe aller 1755 im Haben muss der Summe aller 1755 im Soll entsprechen, dann sind die Buchung richtig.

Alles anzeigen

Bis hierher hab ich alles verstanden und es funktioniert wunderbar.

Zitat von Franco

Die Zahlung erfolgt dann immer gegen das jeweilige Verbindlichkeitskonto

Und ab hier weiß ich nicht mehr weiter.....
Die Buchungsliste hab ich erstellt und die Soll- und Habensummen sind gleich.

Jetzt kann ich im Zahlungsverkehr den Lohn-Zahlungsverkehrsassi starten
und daraus die DTA-Datei erzeugen.
Danach hab ich die Kontoauszüge aus dem Archiv Zahlungsverkehr importiert.
Soweit passt alles, aber jetzt weiß ich nicht mehr weiter!!!

Jede Zeile hat einen roten Punkt mit weißem X (Es wurde noch keine Zuordnung vorgenommen).
Es gibt jedoch keine OP's, die ich den Überweisungen zuordnen kann.
Irgendwo muss ich wohl was falsch gemacht haben oder was vergessen haben.

Bitte um Hilfe wie ich das alles in die FiBu übernehmen kann und sag schon mal Danke.

Hallo ihr Wissenden,

hab jetzt alle Angestellten eingegeben und den Januar nachgetragen.
Februar trag ich nach, wenn alles passt und ab März solls dann nur noch über WK laufen.

In der Berufsgenossenschaftsliste hab ich bei einem Angestellten eine falsche Stundenangabe.
Er hat 40 Std./Woche und bei der BG hab ich 174 für den Monat eingetragen.
Bei allen anderen Angestellten wird dieser Wert auch richtig übernommen,
nur bei dem einen steht 40 statt 174 in der Liste.

Woran kann das liegen?

Danke schon mal.

Zitat von Vulkan

Wird das Zertifikat denn bereits als gültiges mit Enddatum in der Zertifikatsverwaltung aufgeführt?

Nein, hab das Programm ganz neu und will mein vorhandenes Zertifikat verwenden.

Update installiert.
Kann trotzdem mein Zertifikat nicht einlesen.

Die Zeile für die annahme.agv funktioniert und ich kann die Datei über ... auswählen.
In die Zeile für die 12345678.p7c lässt sich nichts eintragen/auswählen.
Das Feld ist inaktiv, genau wie der Button vom Internet laden.

Hab mein Zertifikat letztes Jahr direkt bei der ITSG beantragt Und möchte es natürlich im WK weiter verwenden.

Was kann ich tun?
In der Mandantenverwaltung ist der Haken natürlich gesetzt und Datum mit 01.01.2012 angegeben.

Ja, ich bekomm das Geld.
Sorry, im WK ist es schon richtig gemacht, ich verdreh das nur immer.

Vielen Dank für die Hilfe, ich mach das dann so.

Hallo mal wieder,

hab eine Frage zu den Buchungen.
Ich bekomme am Monatsende von meinem Kunden den Fuhrlohn für das vergangene Monat bezahlt.
Damit ich nicht so lange warten muss, bekomm ich wöchentliche Vorschuss-/Abschlags-/Anzahlungszahlungen (wie immer man das nennen mag).
Also ich buche das so:
1718 (1500,00€) an 1200 --> wöchentlich, also 4x im Monat. MwSt. wird abgeführt.
Am Monatsende dann:
1718 (-6000,00€) an 1200 --> MwSt. wird wieder gut geschrieben.
8400 (7200,00€) an 1200 --> kompl. MwSt wird abgeführt.
Dann müsste doch 1718 wieder ausgeglichen sein.

Ist das so OK?

Danke schon mal und LG.

Zitat von g.horn

@ Ela500
Bitte, bitte, mach es nicht selber.....Was Häschen da schreibt ist alles richtig, klingt so einfach, aber ich müsste mich schon sehr konzentrieren, das ist nichts für Laien.
Oder probier es, aber rechne mit Fehlern.
MfG Günter

Danke für die Warnung.
Ich wills trotzdem probieren, weil ich es ja auch lernen will.
Und aus Fehlern lernt man ja.
Des SB kann ich immer noch hinzuziehen.

Zitat von häschen

Können kann das häschen, macht es regelmäßig- dürfen darf es nicht.

Häschen wars nicht! *schwör*
Trotzdem mal wieder herzlichen Dank! *tiefenknicksmach*

Zitat von häschen

1) EÜR nehmen, Übergangsgewinn ermitteln (außerhalb des Kaufmanns, kann eine Exel- Liste sein), daraus erstellt man dann folgerichtig die Eröffnungsbilanz,

2) Die Gehaltszahlungen werden auf das Konto gebucht, auf dem im Rahmen der Eröffnungsbilanz die Verbindlichkeit eingestellt wurde,

3) Lohnsteuer genauso,

4) Umsatzsteuer auch.

--> 17er Konten sind Verbindlichkeitskonten. Somit eine GUTE WAHL zur Verbuchung dieser Verbindlichkeiten. Ergo, der Logik folgend: Verbindlichkeit im Rahmen der EÖ Bilanz EINSTELLEN (HABEN- Saldo) und per Zahlung ergibt sich dann Verbindlichkeit = NULL. Ergebniswirksam: NEIN und das ist korrekt, weil keine wirtschaftliche Zugehörigkeit in dem Jahr sondern im Jahr der EÜR -> Übergang!

5) OP's des Vorjahres sind Forderungen und als Pendant zu den Verbindlichkeiten zu behandeln: wirtschaftliche Zugehörigkeit beachten, Übergangsgewinnermittlung, ...

Alles anzeigen

Denke, 2 bis 4 hab ich soweit verstanden.
1 und 5 fast.....
Ermittlung des ÜG ist klar, aber wo in der EB im Kaufmann trag ich den ein?????
Da (so überschlagsmäßig) mit Gewinn zu rechnen ist, muss ich den ja auf drei Jahre (laut Link) aufteilen.

Zitat von häschen

Schwäääre Kost!

Echt????? Das müsste doch eigentlich fast immer so sein, wenn von EÜR auf Bilanz gewechselt wird.
Dachte, ich wäre eher ein harmloser Fall....

Zitat von g.horn

....
In dem Link ist alles genau erklärt.

Ja, das mag sein, aber nicht so, dass ich richtig durchblicke.
Drum meine Frage nach einer ausführlicheren Erklärung.

Zitat von g.horn

Ich würde dir raten, deine abschließende EÜR und deine Eröffnungsbilanz von einem Fachmann erstellen zu lassen, der haftet dafür.
MfG Günter

Danke, aber ich möchte es erst mal selbst probieren.

Hallo zusammen,

hab zu einer anderen Frage vom Häschen diesen Link bekommen.
Vom Sinn her klar, nur die Umsetzung nicht.

Da ergeben sich für mich wieder Fragen.

- Wie wird im Kaufmann (standard) der Übergangsgewinn ermittelt? Oder muss ich das extra machen und irgendwie im Kaufmann eintragen?
- Wie im Link beschrieben, hab ich Gehaltszahlungen (nur die netto Zahlungen an die Angestellten) vom Dez. 2011 erst im Januar 2012 bezahlt. Diese Zahlungen tauchen ja auf dem Kontoauszug auf.
wie verfahre ich damit richtig? Auf 1740?
- Genauso die Lohnsteuer für Dez. 2011, ebenfalls im Jan. 2012 bezahlt. Wie buchen? Auf 1741?
- Und dann noch die Umsatzsteuervorauszahlung für Dez. 2011, wieder im Jan. 2012 bezahlt. Auf 1780 oder 1790?
- Dann gibts noch Rechnungen, die ich im Dez. 2011 dem Kunden gestellt habe und dieser, wie vereinbart, im Jan. 2012 bezahlt hat.
Also OP's vom Vorjahr. Auf 8400?

Oder muss das alles in die Liste für die Eröffnungswerte?
Oder alles gaaaaanz anders?????
Weiß momentan nicht weiter und hoffe auf Hilfe. (Häschen??)
Danke im Vorraus.

Zitat von ComputerHaus

Ganz andere Frage -> ganz neuer Thread bitte.
Das dient der Übersichtlichkeit im Forum. Danke.

Hab ich mir schon gedacht.

An alle Helfer noch herzlichen Dank!!!!!!
Bin damit einen großen Schritt weiter.

Zitat von häschen

Und HIER wird es sehr falsch.

Das, was sie "neues leasen" nannten war, wie ich befürchtet hatte, eine Finanzierung.

Buchungen hätten Sie auch so vornehmen müssen.

LKW 4.740,51
Finanzierungskosten 163,03
Vorsteuer 900,69

an DARLEHEN

Entsprechend werden dann die wöchentlichen Zahlungen "Darlehen an Bank" gebucht!

UND den LKW, der auf Konto 350 schlummert, sollte man dann über die Restlaufzeit abschreiben.

Sorry: WÖCHENTLICHE Raten???
Und: Wo sind Zinsen?
Ich komme hier auf 15 Raten.
Schauen sie mal auf ihren Tilgunngsplan....

Die Abschreibungsdauer eines LKW beträgt 9 Jahre, nach Ende der Leasingezit wäre dann noch 5,5 Jahre Abschreibungsdauer.

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Ich habs befürchtet!

Die Buchungen, wie sie sein hätten sollen, sind mir jetzt klar. Danke.
Dann werd ich wohl einiges zu berichtigen haben. *schwitz*

Ja, die Raten sind bzw. waren wöchentlich. Bekomme den Fuhrlohn auch wöchentlich.
Zinsen sind nirgends aufgeführt! Vielleicht sind das die 163,03?????????????????????
15 Raten für den Rest stimmt.

Das heißt dann wohl, dass ich die 4.740,51 auf 5,5 Jahre abschreiben muss?
Und die 163,03 als Zinsen buche?

Nochmals vielen Dank für die Mühe.

Jetzt hätt ich noch eine ganz andere Frage....
Solll /darf ich die hier stellen, oder besser neues Thema aufmachen?

Vielen Dank für die ausführliche Hilfe!

Zitat von häschen

...
Bitte nichts erfinden- es widerspricht einfach der Kontenrichtigkeit!

OK, das hab ich jetzt verstanden.
Wenn im alten System auf 0,- dann im neuen auch und wenn auf 1,- dann eben jetzt auch 1,-.

Zitat von häschen

It depends....

In den ersten 4 Jahren haben sie Leasing als Kosten geltend gemacht.
Danach haben sie auf irgendwas umgestellt, und weiterhin irgendeine Art von Raten gezahlt, nach dem der LKW ihnen gehörte.
Nun haben sie ja diese Kosten irgendwie zugeordnet- können sie mir sagen, wie?

Die hab ich weiterhin als Leasing gebucht. Auf Konto 4570. Also nichts umgestellt.
Aber so wie ich das jetzt versteh, war das wohl falsch...

Zitat von häschen

Was haben sie gebucht in den Jahren, in denen sie den LKW bezahlt haben?
In den ersten 4 Jahren und in den Folgejahren?

Hab mir grade mal die Unterlagen rausgesucht.
Ursprüngliches Leasing ab 03/2007 zu 376,08 wöchentlich inkl. MwSt.
Gebucht auf Konto 4570 und lief bis 09/2011 also 3,5 Jahre.

Dann hab ich eine Rechnung bekommen über den Restsaldo von 4.740,51.
Plus MwSt von 19% also 900,69.
Dann kommt die Summe von 5.641,20
Nächste Zeile: Finanzierungskosten von 163,03
Macht 5.804,23
Darunter steht:
Die Rechnung wird in wöchentlichen Raten von 376,08 beglichen.

Da das die gleiche Rate war wie bisher hab ich die auch genauso weiter verbucht.
Die letzte Rate war über 163,03 in 03/2011.
Die hab ich bezahlt, auf 4570 gebucht und das wars (...für mich).

Zitat von häschen

Und wie alt ist das Tier?
Das ist wichtig....

Bei Leasingbeginn war der LKW neu, bei Leasingende 3,5 Jahre und nach Ende der Restzahlungen 4 Jahre.
Der LKW ist immer noch im Unternehmen.

Zitat von häschen

Gucken Sie mal hier... verstehen Sie meine Fragen?

Die Fragen schon!
Der Link beinhaltet für mich böhmische Dörfer....

Wäre froh, wenn ich hierzu noch mal Hilfe bekommen könnte.

Zitat von häschen

Eine EÜR oder auch 4/3 Rechnung ist dem Grunde nach "nur" eine Gewinn- und Verlustrechnung. Es werden Einnahmen und Ausgaben einander gegenüber gestellt.

Eine Bilanz ermittelt den Gewinn über einen Betriebsvermögensvergleich, das macht die korrekte und lückenlose Erfassung des Vermögungs in der Eröffnungsbilanz essentiell!

Wenn das FA Sie ab diesem Jahr bilanzierungspflichtig macht, dann befassen Sie sich bitte zum Jahresbeginn mit einer Übergangsrechnung und einer Eröffnungsbilanz!

>> Recht hübscher link<<

Die Fehler, die man am Anfang macht, haben zuweilen einen langen Schwanz- falls sie feststellen, dass sie den Sachverhalt nicht durchdringen, nehmen Sie sich bitte einen Steuerberater!

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Ich versuch es mal selbst, den SB kann ich dann immer noch hinzuziehen.
Und danke für den Link. Gute Info.

Zitat von häschen

Achtung: sie haben kein neues Unternehmen, nur die Abschlussart hat sich geändert!

Das Fahrzeug verbleibt mit dem vorherigen Restbuchwert im Betriebsvermögen!

Soweit klar. Danke.

Zitat von häschen

Fertig abgeschrieben aber noch im Betriebsvermögen vorhanden bedeutet, das Wirtschaftsgut gehört ins Anlagevermögen und zwar mit dem vorherigen Wert!
Wenn das Wirtschaftgut auf Euro abgeschrieben aber vorhanden ist, gehört es mit 0,00 Euro ins Anlagevermögen.

Die 0,-€ wundern mich jetzt auch.... Hätte gedacht, mit 1,-€ Restbuchwert.

Zitat von häschen

Mit dem Restbuchwert ins Anlagevermögen, sie haben es ja nach Abschluss des Leasingvertrages gekauft und schreiben es ab dem Tag ab.

Der LKW wurde 4 Jahre geleast. Die Schlussrate wurde dann auf weitere Leasingraten umgestellt und mit der letzten Rate vollständig bezahlt.
Dann gehört der wohl auch mit 0,- bzw 1,- ins Anlagevermögen?

Zitat von häschen

Handelt es sich um Miet-Leasing, bei dem nach Ablauf des Vertrag Fahrzeug zum vereinbarten Wert übernommen wird?
Oder ist es Kauf- Leasing?
Miet Leasing: kein AV!
KaufLeasing ist aber ein Sonderfall!

Dieser LKW läuft genau wie der andere. Leasing auf 4 Jahre, Schlussrate ( im August 2012) wird weiteres Leasing bis alles bezahlt ist.

Herzlichen Dank für die Unterstützung.

Und.... die Signatur ist spitze!

Zitat von ComputerHaus

Bitte beachte: alle Antworten ohne Gewähr! Ich kann keinen Steuerberater ersetzen und auch nicht die Verantwortung für fremde Buchhaltungen übernehmen!

Das ist mir klar. Bin ja froh, wenn mir jemand hilft.

Zitat von ComputerHaus

Wert für das abgeschriebene Auto: 1,- €. Hintergrund: Du musst alle Vermögensgegenstände erfassen; dazu gehört zweifelsohne auch das Auto. Wenn es korrekt abgeschrieben ist, hat es keinen Wert mehr für den Buchhalter. Würdest Du aber den Wert auf "0" setzen oder auf den Zeitwert, würdest Du einiges verfälschen. Deshalb bleibt der Restbuchwert von einem Euro, der erst dann ausgebucht wird, wenn Du das Auto wegschmeißt oder verschenkst oder dem Unternehmen entziehst. Wenn Du es verkaufst, sieht die Sache nochmal etwas anders aus, aber darüber reden wir, wenn's soweit ist.

Bei Handy/Computer bin ich mir nicht ganz sicher. Wenn sie in der alten Software als Einzelposten geführt waren, dann musst Du sie natürlich auch in der neuen Software als Einzelposten erfassen - wenn die Abschreibung durch ist, jeweils mit Restbuchwert (1 €). Waren diese Gegenstände in einer Sammelabschreibung, gehören sie in der neuen Software auch wieder in die Sammelabschreibung, an den Werten ändert sich nichts. Am einfachsten gehst Du vor, wenn Du aus dem alten System nach (!) dem Jahresabschluß eine Summen- und Saldenliste druckst. Die kannst Du dann als EB-Werte für den Kaufmann verwenden.

Bei einem Leasingfahrzeug, das in Dein Eigentum (in das Eigentum des Unternehmens) übergegangen ist vermute ich (!), dass es sich so verhält: Zum Zeitpunkt des Übergangs wird das Auto aktiviert, und zwar zu dem Wert der Abschlußzahlung. Ab diesem Zeitpunkt läuft dann auch die Abschreibung über die übliche Nutzungsdauer eines PKW. Hier aber die Bitte, mal zu warten, was die anderen sagen, weil ich da total unsicher bin, was Leasinggeschichten angeht. Denn ich glaube, dass das geleaste Auto schon zu Beginn des Leasings irgendwo in Deine Buchhaltung gehört...

Ein Leasingfahrzeug, das Dir noch nicht gehört? Hmmm... auch hier die Bitte, dass sich vllt. das häschen mal äussert, die ist wohl vom Fach.

Alles anzeigen

Prima, das hab ich verstanden. Danke für die Erklärungen.

Zitat von ComputerHaus

Übrigens, zu der Einstiegsfrage Kredit läuft noch, Auto ist schon abgeschrieben: Diese beiden Sachverhalte haben mMn nichts miteinander zu tun - ein Kredit ist ein Kredit und wird als solcher behandelt, ein abgeschriebenes Auto ist ein solches und wird unabhängig vom Kredit behandelt. Denn das Auto ist ja bezahlt. Nur der Kredit nicht
Ich erinnere mich dunkel daran, dass man zusehen sollte, dass Finanzierungszeitraum und Abschreibungsdauer möglichst identisch sind, aus steuerlichen und buchhalterischen Gründen. Dann bezahlst Du nämlich die letzte Rate in dem Moment, in dem der Restbuchwert 1 erreicht. Das hatte glaube ich irgendwelche steuerlichen Vorteile... aber ich kriege den Zusammenhang gerade nit hin.

Die Taste "EB-Werte erfassen" hat man gut versteckt... aber man braucht sie ja auch nur einmal (im Jahr): Buchhaltung ->Geschäftsvorfälle ->Weitere ->EB-Werte
Hier öffnet sich ein Fenster, in dem jedes Konto aufgeführt ist. Die vorhandenen Vortragswerte trägst Du in der Spalte "Neu EB" ein.

Ja, genau, jetzt hab ich es auch gefunden.
Vielen Dank für die umfassende Hilfe.

Zitat von ComputerHaus

Den zweiten Buchungssatz umdrehen, den Betrag positiv setzen, dann stimmts.

OK, danke für die Korrektur.

Zitat von ComputerHaus

Aber:
Wenn Du jetzt "richtige" Buchhaltung machen musst, dann musst Du sowieso eine Eröffnungsbilanz zum Stichtag erstellen. Also die klassische Aufstellung aller Vermögensgegenstände und Schulden.
Im Kaufmann gibt es bei der Buchhaltung die Taste "EB-Werte erfassen" ->dort trägst Du alle Werte aus der Eröffnungsbilanz ein. Die Verbuchung macht der Kaufmann dann. Das heißt praktisch:
Du gibts beim Konto 1200 (Bank) den Eröffnungswert 1500 ein.
Du gibst beim Darlehen 5000 € ein.
Die jeweiligen Gegenkonten sucht sich der Kaufmann dann zurecht - die einzelnen Buchungen fidnest Du dann, wenn Du alles eingetragen hast, im Bereich Buchhaltung -Geschäftsvorfälle.

Hhhmmm..... hab alles abgesucht, aber die Taste "EB-Werte erfassen" nirgends gefunden.

Bin ich so blind oder kann es sein, dass die im Standard-Kaufmann nicht enthalten ist????

Kannst du mir bitte erklären, wo genau die sein soll?

Zitat von ComputerHaus

Der Übersichtlichkeit halber: versuche wirklich, alle Eröffnungswerte auf einmal einzugeben.

OK, werde ich machen und dabei hab ich gleich noch eine weitere Frage.

- Das bereits fertig abgeschriebene Auto gehört ja auch erfasst.

Welchen Wert setz ich dafür an? Den tatsächlichen Zeitwert? Oder die restlichen 1.-€ ?

- Genauso Computer, Handy usw. alles bereits fertig abgeschrieben, wie muss ich das korrekt erfassen?

- Ein Leasing-Fahrzeug, das bereits fertig bezahlt und in mein Eigentum übergegangen ist, wie wird das erfasst?

- Ein weiteres Leasing-Fahrzeug, das im August dieses Jahres fertig bezahlt ist und dann ebenfalls mein Eigentum wird?

Jetzt sinds vier Fragen geworden....

Kannst du mir da bitte noch weiter helfen?

Danke schon mal und LG, Ela

Zitat von ComputerHaus

Ich vermute, Du hast das vergangene Jahr im abgelaufenen Geschäftsjahr abgeschlossen?
Wenn möglich, lass Dir aus dem alten System eine Bilanz aus und übertrage die Werte als Eröffnungsbuchungen. Die korrekte Verbuchung übernimmt dann der Kaufmann für Dich. Das Konto kann ich Dir nicht sagen (im SKR03 wäre es glaub' ich die 0900 - ohne Gewähr!)

Vielen Dank für eure Hilfe.

Im alten Programm ging nur EÜR.

Natürlich kann ich dort die Endsalden auslesen, aber keine Bilanz erstellen.

Jetzt muss ich „richtige“ Buchhaltung machen (sagt das FA).

Und ich hab mich vertan…. Es ist der SKR03!!!

Was heißt die Verbuchung übernimmt der Kaufmann????

Kann bzw. soll ich dann die Anfangsbestände von Bank und Kasse auch auf 9000 buchen???

Also wenn der Endsaldo der Bank z.B. 1500€ und der des Darlehns -5000€ waren,

dann buch ich:

1200 an 9000 1500€

1275 an 9000 -5000€

Ist das so richtig????

Hallo Zusammen,

ich bin von Sage Buchhalter nun auf Wiso Kaufmann (SKR04) umgestiegen.
Dabei hab ich nun folgendes Problem:

Ein im alten System gekauftes und gebuchtes Auto ist bereits vollständig (also auf 1,-€) abgeschrieben.
Der Kredit dazu läuft aber noch.

Wie bringe ich den Kredit als Anfangsbestand in die neue Buchhaltung?
Bzw. welches Gegenkonto nehm ich dafür?

Danke schon mal für die Hilfe.
LG, Ela500