Hallo miteinander,
kann mir jemand von Euch sagen, wie man "eigentlich richtig" einen Barverkauf von Waren eingeben sollte, ich glaube meine "Methode" produziert probleme im 1200er Forderungs-Kto. Da ich gerne verfolgen möchte, wie viele Produkte/Umsatz durch Barverkauf laufen, buche ich bis jetzt (WK 7.0.1044)
1) Verkauf > Vorgänge > Rechnung für Debitor Barverkauf 10000, es entsteht dann Buchungssatz 10000 an Erlöse (mit MwSt etc)
2) Manuell in FibU: 1600 Kasse an Debitor Barverkauf 10000
3) Lösche den entstehenden OP in der OPLIste manuell
Danke für die Hilfe!
Grüße
gordon