Hallo,
ich habe ein Problem mit Rechnungen für Kunden in der EU.
Zunächst hatte ich das Problem, dass meine Rechnungen zwar mit 0% Umsatzsteuer richtig ausgestellt waren,
aber die Banküberweisungen ihnen nicht richtig zugeordnet waren. Rechnungen erschienen unbezahlt obwohl sie auf dem
Bankkonto eingegangen waren. Das konnte ich (nach Nachfrage) lösen, indem
in den Rechnungen im Erweitert Reiter bei den "Abweichenden Erlöskonten" jeweils
"Erlöse aus im anderen EG-Land steuerpflichtigen sonstigen Leistungen,
für die der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer schuldet":
ausgewählt habe und dann die Banküberweisung als Zahlung vom Kunden mit manueller Auswahl der Rechnung zuordnen konnte.
Jetzt passiert der Erstellung meiner Umsatzsteuer Voranmeldung aber etwas ganz falsches.
Ich will die UStVA für das Quartal 1 aus den Buchungen erstellen lassen. Dabei kommt ein völlig falscher Betrag in dem UStVa Formular raus.
Dieses steht dort in Feld 21 "Nicht steuerbare sonstige Leistungen". Wenn ich auf Details neben dem Betrag klicke werden mir völlig unnachvollziehbare
Buchungen aus denen der Betrag ermittelt wurde angezeigt. Und zwar werden die 3 für das Quartal relevanten Eingänge unter gebucht auf als
"8195: Erlöse als Kleinunternehmer i.S.d. §19 Abs 1 UStG" angezeigt. Ich habe sicher nirgendwo eingestellt das ich Kleinunternehmer sei!
Und 2 weitere Eingänge die erst NACH dem 1 Quartal eingingen, werden Trotzdem einberechnet als gebucht auf: "10000: Debitorenkonto"
Dazu werden die Beträge auch noch zu einer mir nicht nachvollziehbaren negativen Zahl verrechnet.
Screenshot des Popups welches kommt, wenn man im UstVA formular neben der falschen Zahl auf Details klickt habe ich angehängt.
Eine weitere Sache ist mir aufgefallen: WEnn ich in der Rechnung "Abweichenden Erlöskonten" wieder ändern möchte ist das dropdown zunächst leer
(also der alte Eintrag verschwunden) und die Auswahl existiert nicht mehr: "Erlöse aus im anderen EG-Land steuerpflichtigen sonstigen Leistungen,
für die der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer schuldet":
Kann mir jemand erklären was ich falsch mache oder was da los ist?
Vielen Dank für eine schnelle Antwort - Stephan