Liebe Forum,
wie und wann wird ein Lieferantenskonto berechnet?
Mein Vorgehensweise:
Bei Lieferantenadresse ist Skonto hinterlegt.
Ich buche eine heutige Eingangsrechnung (durch entsprechend gesetztes Häkchen in Parameter wird mit speichern auch automatisch verbucht).
Buchung landet in OP-Liste.
Dort klicke ich sie zum Ausgleich an (ich klicke NICHT auf vollen Betrag).
Buchung landet im Zahlungsverkehr.
Klicke ich dort, zeigt das Überweisungsformular aber den vollen Betrag an.
Warum wird kein Skonto berechnet?
Muss ich das manuell in der OP-Liste durch Anklicken von PREISNACHLASS tun?
Dann müsste ich den Skontobetrag ja auch manuell berechnen und eingeben, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das nicht automatisch geht, daher gehe ich davon aus, irgendwo was übersehen zu haben.
Hat jemand der erfahrenen Nutzer eine Idee?
Danke vorab.
Dietmar
WK 2008, Update 2028