Hallo!
Ich habe mal eine Frage.
Ich habe
Ausgangsrechnungen geschrieben und möchte diese jetzt über "aus
Vorgänge" ins "Hauptbuch" einlesen. Allerdings wird mir die Rechnung
sehr merkwürdig angezeigt. Das Feld "Gegenkonto" ist leer und bei
"Konto" steht "9095 Verrechnungskonto für EÜR".
Was passt da nicht. Es muß doch ein Gegenkonto geben. Das wählt das Programm doch eigentlich automatisch, oder? Warum wählt er das Konto "9095" und wie soll ich damit den Buchungslauf starten?
Was kann ich machen bzw. wo muss ich etwas ändern?
Liebe Grüße,
KiWeKl