Hallo In unserer Branche scheint dies ein riesen Problem zu sein. Antwort von einem großen Kollegen: Zeig mir den Steuerberater der das RICHTIG bucht. Daran verzweifeln Generationen..... Und anscheinend hat mein vorheriger Bürodienstleister auch alles falsch gemacht ;( ;( ;( ;( VIelleicht bekomme ich ja mit Euch Licht ins Dunkel.... Es gibt verschiedene Kategorien: 1. Blumensträuße werden von Kollegen vermittelt und wir liefern aus. Der Kollege kassiert 100%, wir bekommen nach Auslieferung am Monatsende 20%. DIese splitten sich manchmal (falls noch Ware wie Karte oder Schoki mit 19% dazu geliefert wurden auf.... 2. Blumen die wir vermitteln. Wir bekommen 100% und am Monatsende werden uns in der Rechnung die 20% abgezogen. 3. Verkauf von Gutscheinen die als Zahlungsmittel gelten. Hier entfällt die MW-Steuer. Erst bei Einlösung wird uns der Betrag und die Provision abgezogen. Das Geld müssen wir 3 Jahre zurückbehalten, denn so lange sind die Gutscheine gültig 4. Einlösung von Gutscheinen von Kollegen. Hier bekommen wir am Monatsende den Betrag erstattet, abzgl. wieder der Provision Die Rechnungen am Monatsende sind extrem schwierig aufgebaut und es will einfach nicht in meinen Kopf wie ich das buchen muss. zu1: Würde ich erst am Monatsende die tatsächlich gutgeschriebenen Beträge mit den jeweiligen MW Steuer sätzen buchen zu2: Wenn ich das normal als Zahlungseingang buche, müsste ich ja irgendwoher einen Betrag erhalten den ich dann als "wirkliche" Einnahme buchen muss. Ich habe aber viele Geschäftskunden de per Überweisung zahlen. Also müsste ich mir ein separates Konto erstellen wo erstmal die Beträge in Gedanken hin gebucht werden wie zb das 1360? Und dann am Monatsende ne Korrektur buchen? Das was FLeurop mir abzieht, sprich die 80% an Ausgaben und dann die 20% mit den versch. MW Steuersätzen an Umsatz zu3 und 4: Auch hier bräuchte ich ja sowas wie ein Transaktionskonto, denn es ist ja nicht mein Geld. Erst nach Verfall (wenn die Gutscheine nicht eingelöst wurden die ich verkauft habe) muss ich den gesamten Betrag versteuern. Da weiß FLeurop selber noch nicht wie das laufen wird.... Gilt erst seit 2017 so. Wenn ein Gutschein dann eingelöst wird, buche ich den Betrag als Zahlung an Fleurop und nur die Provision mit 19% MW als EInnahme Versteht mich einer????? :/ Wo sag ich eigentlich dem Kassenprogramm wo er was hin buchen soll wenn ich jetzt so eine separate Taste für die versch. Sachen anlege? Könnte ich dafür einfach das Konto 1360 kopieren????
