Hallo Mein Büro Community,
leider will mir der Support von Buhl nicht weiterhelfen, weil man mir keine Auskunft geben könne,
und mein Steuerberater will mir nicht helfen, weil er keine Auskunft für ein Programm geben könne, dass er nicht kennt.
Beide verweisen jeweils auf den anderen. Die Katze beisst sich in den Schwanz..
Vielleicht kann es hier jemand? Ich bin bereit Geld auszugeben, wenn mir nur irgendjemand weiterhelfen kann.
Folgendes Problem:
Wir haben letztes Jahr Ware umsatzsteuerfrei eingekauft. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Fall nicht Ust-frei war,
weil es eine Sonderregelung im Dreiecksgeschäft gibt.
Nun haben wir dem Verkäufer die Umsatzsteuer für die Ware erstattet, damit er diese an das Finanzamt abführen kann.
Jetzt müssten wir Buchungen in Mein Büro vornehmen.
2018 ist noch nicht an das Finanzamt abgegeben.
Laut Steuerberaterin sollen wir im Jahr 2018:
"Vorsteuer im Folgejahr abziehbar (SKR03 1548)" an "Sonstige Verbindlichkeiten (SKR03 1700)" buchen.
In 2019 sollen wir für die Zahlung dann
"Sonstige Verbindlichkeiten (SKR03 1700)" an Vorsteuer buchen.
Die Konten 1548 und 1700 gibt es nicht im Kontenplan.
Ich würde sie gern anlegen, müsste aber wissen, auf Basis welcher Konten ich diese anlegen müsste.
Kann mir da jemand einen Hinweis geben - keine steuerrechtliche Beratung - vielleicht einfach nur die Info, wie er das machen würde?
Außerdem müsste ich wissen, welches Konto dann das Vorsteuer-Konto ist,
gegen dass ich buchen muss.
Oder kann man das, weil wir ja nur eine Gewinn-Verlust Rechnung machen,
auch irgendwie viel einfacher lösen?
